目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣委各種會議的會務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的安排，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣委對外聯(lián)絡(luò)和綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和其他人員來本縣視察的公務(wù)活動安排和接待工作；負(fù)責(zé)縣委各項(xiàng)活動的后勤保障工作。

（二）負(fù)責(zé)黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和縣委機(jī)關(guān)的文書檔案管理工作。

（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

（四）負(fù)責(zé)黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實(shí)情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級報(bào)送全縣各項(xiàng)工作信息；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)、催辦、落實(shí)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣保密宣傳教育；開展保密檢查，協(xié)同有關(guān)部門處理重大失泄密事件；對全縣保密人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。

（六）承辦上級國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)《國家安全法》和《實(shí)施細(xì)則》的宣傳工作；配合上級國家安全機(jī)關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作和縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理工作。

（八）承辦縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)對上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)密碼電報(bào)的辦理和傳遞工作；負(fù)責(zé)全縣密碼通訊和信息網(wǎng)絡(luò)通訊工作；負(fù)責(zé)縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的溝通；負(fù)責(zé)縣委與縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與利用工作；負(fù)責(zé)黨委系統(tǒng)的信息化建設(shè)和密碼保障工作；負(fù)責(zé)全縣密碼管理工作。

（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。

（十）協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。

（十一）承辦上級黨委和縣委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 中共新賓滿族自治縣辦公室本級

2. 新賓滿族自治縣檔案館

第三部分 中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算342.33萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入342.33萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入 0萬元，其中：事業(yè)收入 0萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0 萬元，其他收入0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0 萬元，單位 資金超收收入 0 萬元。

（二）支出預(yù)算 342.33萬元，其中：

1.基本支出342.33萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出0 萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0 萬元；政府購買服務(wù)支出 0 萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0萬元。

2024年預(yù)算收支無法與上年比較，原因?yàn)?023年機(jī)構(gòu)改革檔案館為新劃入單位，2023年無匯總數(shù)據(jù)。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）管理專項(xiàng)資金共 0 個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為45.02萬元，主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）安排政府采購預(yù)算 0 萬元，具體為貨物0 萬元，服務(wù) 0萬元，工程 0 萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額 0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè) 0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）財(cái)政撥款預(yù)算安排的“ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 6.4 萬元，因2023年機(jī)構(gòu)改革檔案館為新劃入單位，2023年無匯總數(shù)據(jù)，無法與上年比較。

1.因公出國（境）費(fèi) 0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6.4 萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6.4 萬元）。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）2024年年初預(yù)算購置車輛 0臺，金額 0萬 元，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共新賓滿族自治縣辦公室(匯總）2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共 2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共2個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編撰、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案管設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年中共新賓滿族自治縣委員會辦公室部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx