目    錄

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的組織建設(shè)方針、政策，研究和指導(dǎo)全縣黨組織建設(shè)，探索新形勢(shì)下加強(qiáng)基層黨的組織建設(shè)新的途徑和方式；總結(jié)推廣各條戰(zhàn)線加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)。

（二）貫徹執(zhí)行黨的干部工作的方針、政策，提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備意見和建議；負(fù)責(zé)中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部代縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整配備；負(fù)責(zé)縣委及中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部管理干部的考察和承辦任免、工資、退（離）休等項(xiàng)工作；指導(dǎo)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革的宏觀指導(dǎo)，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要制度和政策。

（四）負(fù)責(zé)全縣干部教育工作，研究制定全縣各類干部教育規(guī)劃；組織縣委管理的干部和后備干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的干部教育工作；總結(jié)、推廣干部培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)�？偨Y(jié)各條戰(zhàn)線加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真加以推廣。

（五）主管全縣培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，重點(diǎn)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直部委辦局領(lǐng)導(dǎo)班子后備干部選拔、培養(yǎng)、管理工作。

（六）貫徹黨的知識(shí)分子政策，負(fù)責(zé)全縣知識(shí)分子隊(duì)伍建設(shè)的宏觀指導(dǎo)，參與制定全縣知識(shí)分子政策，檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況。

（七）協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員教育工作；實(shí)行民主評(píng)議黨員制度；主管全縣黨員管理和發(fā)展工作，收繳、管理和使用全縣黨費(fèi)。

（八）負(fù)責(zé)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)黨建工作，提出黨建工作規(guī)劃和指導(dǎo)性意見，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)各部門的黨建工作。

（九)負(fù)責(zé)全縣組織和干部工作的檢查督促；負(fù)責(zé)處理有關(guān)組織和干部工作的來信來訪。

（十）負(fù)責(zé)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)黨組織的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)和黨員發(fā)展、管理工作；負(fù)責(zé)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)中心組、民主生活會(huì)的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)；負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作，按照有關(guān)規(guī)定和管理權(quán)限調(diào)查處理黨員干部違反黨紀(jì)的案件。指導(dǎo)縣直各部門機(jī)關(guān)黨組織抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)思想、道德文化建設(shè)。

(十一）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等群眾組織工作。

（十二）管理縣老干部局。

（十三）承辦縣委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部本級(jí)

2.新賓滿族自治縣黨群服務(wù)中心

3.新賓滿族自治縣老干部服務(wù)中心

第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 1082.05萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入1082.05萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出預(yù)算 1082.05萬元，其中：

1.基本支出468.05萬元；

2.項(xiàng)目支出614萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0 萬 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0萬元；政府購(gòu)買服務(wù)支出 0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金 614萬元。

2024年預(yù)算收支無法與上年比較，原因是：2023年機(jī)構(gòu)改革，新賓滿族自治縣黨群服務(wù)中心、新賓滿族自治縣老干部服務(wù)中心均為新納入組織部管理機(jī)構(gòu)。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.02萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購(gòu)情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部財(cái)政撥款預(yù)算安排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0.2萬元， 三公”經(jīng)費(fèi)無法與上年比較，原因是：2023年機(jī)構(gòu)改革，新賓滿族自治縣黨群服務(wù)中心、新賓滿族自治縣老干部服務(wù)中心均為新納入組織部管理機(jī)構(gòu)。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0.2 萬元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共3個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整 體績(jī)效目標(biāo)共 3個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋 率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。 2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng) 目共 3個(gè)，涉及資金614萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（ 實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織轉(zhuǎn)運(yùn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)組織部部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx