目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國特色社會(huì)主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨和政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會(huì)支柱，團(tuán)縣委由縣委領(lǐng)導(dǎo)。

(1)領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，領(lǐng)導(dǎo)縣青聯(lián)、少先隊(duì)工作，指導(dǎo)和管理全縣性青年社團(tuán)組織。

(2)參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，促進(jìn)青少年活動(dòng)陣地建設(shè)。

(3)參與我縣有關(guān)青少年法規(guī)、制度的制定和實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)工作；協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

(4)調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動(dòng)。

(5)協(xié)助政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)全縣學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

(6)組織和帶領(lǐng)全縣青年在社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

(7)負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，承擔(dān)全縣青少年縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣青少年教育工作，組織開展全縣青少年教育活動(dòng)和希望工程活動(dòng)。

(9)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算39.15 萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 39.15 萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元；

5.單位資金收入 0 萬元，其中：事業(yè)收入0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補(bǔ)助收入0 萬元，附屬單位 上繳收入 0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入 0 萬元。

（二）支出預(yù)算 39.15 萬元，其中：

1.基本支出39.15萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元 ；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0 萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0個(gè)，涉及資金0萬元。

2024年預(yù)算收支比上年減少12.31萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/span>人員調(diào)出。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 1.23 萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物 0萬元，服務(wù)0萬元，工程 0 萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為0 萬元， 與上年持平。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購 置費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)2024年年初預(yù)算購置車輛0 臺(tái)，金額 0萬 元，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共 1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。 2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng) 目共0個(gè)，涉及資金 0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2024年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)新賓滿族自治縣委員會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx