目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，及時(shí)向上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門反饋、溝通情況。

（二）宣傳貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的措施和辦法；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好全縣黨外干部的推薦、考核、培養(yǎng)、選拔和管理工作；了解非黨人士的思想動(dòng)態(tài)，掌握黨與非黨合作共事情況。

（三）組織開展統(tǒng)戰(zhàn)理論的學(xué)習(xí)、研究和宣傳活動(dòng)。

（四）正確貫徹落實(shí)黨和國(guó)家民族宗教政策，掌握民族宗教工作情況，負(fù)責(zé)調(diào)查研究。協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民放宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（五）認(rèn)真貫徹黨對(duì)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針、政策和措施，組織協(xié)調(diào)“三胞”及其眷屬，為我縣引進(jìn)資金、技術(shù)、人才，積極做好海外經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（六）調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作，抓好基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，及時(shí)提出統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

（八）受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣臺(tái)辦、縣臺(tái)事辦、縣僑務(wù)辦等社會(huì)團(tuán)體工作。

（九）完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無。

第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算134.61 萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 134.61 萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入 0 萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，附屬單位 上繳收入 0萬元，其他收入0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算134.61萬元，其中：

1.基本支出129.61萬元；

2.項(xiàng)目支出5萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元； 政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出 0 萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金5萬元。

2024年預(yù)算收支比上年減少4.73 萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 5.71萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部安排政府采購預(yù)算 0萬元，具體為貨物 0萬元，服務(wù) 0 萬元，工程 0萬元；預(yù)留面向中小 企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè) 0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 0萬元， 與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中：公務(wù)用車購 置費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年年初預(yù)算購置車輛0 臺(tái)，金額 0 萬 元，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年應(yīng)編制部門整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門整 體績(jī)效目標(biāo)共 1 個(gè)，編制部門整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。 2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金 5萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

 11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx