目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 新賓滿族自治縣公安局概況

一、部門職責(zé)

 （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究擬定或制定地方公安法規(guī)和規(guī)章、制度；并貫徹實(shí)施。

（二）掌握影響穩(wěn)定、危害全縣安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，研究制定對(duì)策。

（三）負(fù)責(zé)全縣公安偵察工作。指揮、處置嚴(yán)重危害社會(huì)治安的重大事故和騷亂。

（四）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理戶籍、居民身份證、社會(huì)治安、槍支彈藥和特種行業(yè)。

（五）指揮監(jiān)督全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)來我縣的重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓及大型活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。

（七）負(fù)責(zé)縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)看守所的管理建設(shè)工作。

（八）負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員管理工作。

（九）實(shí)施出入境和外國人、無國籍人在我縣的居留、旅行的有關(guān)管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)法制工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)教養(yǎng)的審核報(bào)批工作。

（十一）負(fù)責(zé)公安科技工作；規(guī)劃、實(shí)施全縣公安技術(shù)、裝備現(xiàn)代化建設(shè)；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)后勤保障工作。

（十二）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)干警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理和警務(wù)督察工作，按照管理權(quán)限實(shí)施對(duì)干警的監(jiān)督，查處違紀(jì)案件。

（十三）負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

（十四）指導(dǎo)、管理全縣消防工作；按照管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)全縣消防、警衛(wèi)部門的隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)武裝部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

（十五）指導(dǎo)和管理林業(yè)公安工作。

（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣公安局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.新賓滿族自治縣公安局本級(jí)

2.新賓滿族自治縣看守所

第三部分 新賓滿族自治縣公安局2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算7541.32萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入7541.32萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入 0萬元；

5.單位資金收入 0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入 0 萬元。

（二）支出預(yù)算7541.32萬元，其中：

1.基本支出7526.82萬元；

2.項(xiàng)目支出14.5萬元。

在支出預(yù) 算中債務(wù)支出0萬元 ；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出 0 萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 1個(gè)，涉及資金 14.5萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加375.58萬元，增減變化 的主要原因?yàn)?/span>人員增加，相關(guān)費(fèi)用增加、人員工資增加。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣公安局管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2275.92萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi) 、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣公安局安排政府采購預(yù)算0 萬元，具體為貨物 0萬元，服務(wù)0萬元，工程 0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè) 0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣公安局財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 36.23萬元，比上年減少13.77萬元， 下降31.6% 。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)36.23萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)36.23萬元，比上年減少13.77萬元，下降31.6% )，比上年減少13.77萬元，下降31.6%。主要原因是部分車輛報(bào)廢，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣公安局2024年年初預(yù)算購置車輛 0 臺(tái)，金額0 萬元，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備0 臺(tái)。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，新賓滿族自治縣公安局2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共 2個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。 2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金14.5萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（ 實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）公共安全支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）公共安全支出（款）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣公安局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx