目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分    新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第五部分    2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣政府會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門、省政府和省直各部門，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我縣政務(wù)活動組織安排。

（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

（四）審核縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級機(jī)關(guān)及各方面的來文來電。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的省、市、縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實國家、省、市和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（八）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)典情應(yīng)對工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

（十）負(fù)責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決定咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。

（十一）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件，起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分 重要講話等文稿，參與縣委重點(diǎn)工作、重要會議的文件超草工作。

（十二）對有關(guān)國家、省、市、縣經(jīng)濟(jì)政策和社會發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提出參考建議。

（十三）承擔(dān)縣政府黨組文件的起草工作，制定縣政府黨組會議、民主生活會議方案，負(fù)責(zé)縣政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項服務(wù)工作。

（十四）擬訂全縣機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施，負(fù)責(zé)縣本級行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

（十五）研究提出加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)的建議，負(fù)責(zé)縣本級公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、集中辦公區(qū)及縣直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費(fèi)、副縣級以上干部周轉(zhuǎn)房房建設(shè)與維修項目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。負(fù)責(zé)審批修繕項目，并組織實施相關(guān)工作。

（十六）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)國旗、國徽管理工作。

（十七）制定全縣公務(wù)接待制度并組織實施，負(fù)責(zé)副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)來縣的公務(wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)、縣人大機(jī)關(guān)、縣政府機(jī)關(guān)、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。

（十八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全，綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。

（十九）負(fù)責(zé)在本縣召開的全國、省、市大型會議及縣以上重大活動的服務(wù)保障工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

新賓滿族自治縣人民政府辦公室本級

第三部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年

部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算598.32萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入598.32萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算598.32萬元，其中：

1.基本支出598.32萬元；

2.項目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共0個，涉及資金0萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加30.59萬元，增減變化的主要原因一是人員工資上漲；二是保險基數(shù)上調(diào)。

二、部門管理專項資金情況

2024年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室管理專項資

金共0個，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為111.21萬元，主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室財政撥款預(yù)算安排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.3萬元， 比上年增加3.2萬元，增長22.7%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，與上年相同。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元（其中：公務(wù)用車購 置費(fèi)0萬元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬元，比上年增加3.2萬元，增長25%。主要原因是新調(diào)撥車輛一臺，增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用）。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共0個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共0個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx