目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會概況

 一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，保證國家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實(shí)施；研究制定落實(shí)黨的政法工作方針政策措施；對一定時(shí)期的政法工作和社會穩(wěn)定工作做出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

（二）監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況；指導(dǎo)全縣政法機(jī)關(guān)執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作；研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；督促、推動(dòng)大案、要案的查處工作。

（三）研究、制定加強(qiáng)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和措施，并監(jiān)督、檢查貫徹落實(shí)情況；按管理權(quán)限管理政法系統(tǒng)干部。

（四）指導(dǎo)和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)查工作，協(xié)助有關(guān)部門查處政法干警違法、違紀(jì)案件。

（五）組織指導(dǎo)全縣的社會治安綜合治理工作。調(diào)查掌握社會治安綜合治理方面的情況和問題，研究制定落實(shí)措施和需要采取的對策，組織推動(dòng)全縣社會治安綜合治理工作和各項(xiàng)措施的落實(shí)。

（六）調(diào)查分析研究全縣社會穩(wěn)定形勢，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作，落實(shí)維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；對影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置，對“敏感期”和國家、全省、全市、全縣性重大政治活動(dòng)期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。

（七）組織開展全縣政法、綜合治理的調(diào)查研究工作，綜合分析形勢，及時(shí)向縣委反映重大情況和重要信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探討和推動(dòng)政法改革工作；接待和處理有關(guān)政法方面的來信來訪。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。

第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 202.42 萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入202.42萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元；

5.單位資金收入 0 萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0 萬元，其他收入 0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入 0 萬元。

（二）支出預(yù)算 202.42 萬元，其中：

1.基本支出202.42萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0 萬元；政府購買服務(wù)支出 0 萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

2024年預(yù)算收支比上年減少15.13 萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/span>人員減少。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委政法委項(xiàng)目管理資金共 0 個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中共新賓滿族自治縣委政法委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 27.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會政法委預(yù)算0 萬元，具體為 貨物 0萬元，服務(wù) 0萬元，工程 0萬元；預(yù)留面向中小 企業(yè)采購份額 0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委政法委財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 0.36 萬元， 比上年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0.36萬元，與上年度持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中：公務(wù)用車購 置費(fèi) 0萬元，；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元）， 與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年年初預(yù)算購置車輛 0臺，金額 0 萬元，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1 個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共 1 個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年中共新賓滿族自治縣委政法委員會單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx