目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心  概況

 一、主要職責(zé)

為全縣社會(huì)治理提供服務(wù)支持和保障，負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、考核評(píng)價(jià)等；研究處理矛盾糾紛等問題；負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作指揮協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推動(dòng)、督查考核等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

第三部分 新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 24.87 萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入24.87 萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元；

5.單位資金收入 0 萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，附屬單位 上繳收入 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬(wàn)元，單位 資金超收收入 0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算24.87萬(wàn)元，其中：

1.基本支出24.87萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬(wàn) 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0 萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出 0 萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的 特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支為24.87萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心為2023年機(jī)構(gòu)改革成立新單位，無(wú)增減變化。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心項(xiàng)目管理資金共 0 個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2024年新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心預(yù)算0 萬(wàn)元，具體為貨物 0萬(wàn)元，服務(wù) 0萬(wàn)元，工程 0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額 0 萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0 萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元。因新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心為2023年機(jī)構(gòu)改革成立新單位，無(wú)增減變化。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛 0臺(tái)，金額 0 萬(wàn)元，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1 個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共 1 個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

6.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣社會(huì)治理綜合服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx