目    錄

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的安排，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣委對(duì)外聯(lián)絡(luò)和綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和其他人員來(lái)本縣視察的公務(wù)活動(dòng)安排和接待工作；負(fù)責(zé)縣委各項(xiàng)活動(dòng)的后勤保障工作。

（二）負(fù)責(zé)黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)處理和縣委機(jī)關(guān)的文書(shū)檔案管理工作。

（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

（四）負(fù)責(zé)黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實(shí)情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級(jí)報(bào)送全縣各項(xiàng)工作信息；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)、催辦、落實(shí)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣保密宣傳教育；開(kāi)展保密檢查，協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理重大失泄密事件；對(duì)全縣保密人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。

（六）承辦上級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)《國(guó)家安全法》和《實(shí)施細(xì)則》的宣傳工作；配合上級(jí)國(guó)家安全機(jī)關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作和縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理工作。

（八）承辦縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)密碼電報(bào)的辦理和傳遞工作；負(fù)責(zé)全縣密碼通訊和信息網(wǎng)絡(luò)通訊工作；負(fù)責(zé)縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的溝通；負(fù)責(zé)縣委與縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與利用工作；負(fù)責(zé)黨委系統(tǒng)的信息化建設(shè)和密碼保障工作；負(fù)責(zé)全縣密碼管理工作。

（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。

（十）協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。

（十一）承辦上級(jí)黨委和縣委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室本級(jí)

第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算303.53萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入303.53萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元； 

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入 0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 超收收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0 萬(wàn)元，單位資金超收收入 0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算 303.53 萬(wàn)元，其中：

1.基本支出303.53萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出0 萬(wàn) 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0 萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的 特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年增加13.85 萬(wàn)元，增減變化 的主要原因?yàn)?/span>在職人員增加。

二、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室管理專(zhuān)項(xiàng)資金共 0 個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 45.02萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購(gòu)情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，具體為貨物0 萬(wàn)元，服務(wù) 0萬(wàn)元，工程 0 萬(wàn)元；預(yù)留面向中小 企業(yè)采購(gòu)份額 0 萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè) 0 萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 6.4 萬(wàn)元，與上年持平。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元， 與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 6.4 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 6.4 萬(wàn)元），與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2024年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛 0臺(tái)，金額 0萬(wàn)元，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2024年應(yīng)編制部門(mén) （單位）整體績(jī)效目標(biāo)共 1 個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整 體績(jī)效目標(biāo)共 1 個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋 率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 共 0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  13.住房保障支持（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2024年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx