目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣檔案館概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 新賓滿族自治縣檔案館概況

一、部門職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)，依法管理館藏國(guó)家檔案資源，負(fù)責(zé)全縣檔案管理行政執(zhí)法檢查。

（二）負(fù)責(zé)全縣縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理和保管工作。

（三）負(fù)責(zé)館藏各門類檔案和圖書資料的安全保管和館藏各門類已開放檔案的提供利用、咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集和服務(wù)利用工作；負(fù)責(zé)館藏檔案鑒定、開放、銷毀和統(tǒng)計(jì)工作。

（四）負(fù)責(zé)館藏檔案的數(shù)字化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)電子檔案數(shù)據(jù)的接收、質(zhì)檢、統(tǒng)計(jì)、備份及安全工作；負(fù)責(zé)全館計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、檔案管理軟件維護(hù)工作；負(fù)責(zé)館藏破損檔案的搶救、修復(fù)和保護(hù)工作。

（五）負(fù)責(zé)參與擬訂應(yīng)進(jìn)館檔案接收范圍、接收標(biāo)準(zhǔn)、接收計(jì)劃并組織實(shí)施；向社會(huì)征（采）集反映本地區(qū)重大活動(dòng)、重大事件、重要人物等具有保存和利用價(jià)值的史料、書刊及其它出版物等檔案資料。

（六）負(fù)責(zé)開展社會(huì)利用檔案信息的調(diào)查研究，檔案文獻(xiàn)編纂和檔案資料編研、交流、開發(fā)利用等工作；負(fù)責(zé)館藏檔案展覽制作與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)檔案館基礎(chǔ)匯編材料的編續(xù)寫工作;負(fù)責(zé)檔案館對(duì)外宣傳工作。

（七）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣檔案館2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

新賓滿族自治縣檔案館本級(jí)

第三部分 新賓滿族自治縣檔案館2024年部門預(yù)算  情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算38.8萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 38.8萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元；

5.單位資金收入 0 萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0 萬元，其他收入 0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入 0 萬元。

（二）支出預(yù)算 38.8萬元，其中：

1.基本支出38.8萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0 萬 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0 萬元；政府購(gòu)買服務(wù)支出 0 萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的 特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

2024年預(yù)算收支比上年減少33.75萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/span>檔案館是由于檔案館參照公務(wù)員管理，原有事業(yè)編制人員分流到其他事業(yè)單位，人員由7人減至1人，所以預(yù)算收支比上年減少。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣檔案館管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年做2024年預(yù)算時(shí)新賓滿族自治縣檔案館是事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

四、政府采購(gòu)情況

2024年新賓滿族自治縣檔案館安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，具體為貨物 0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣檔案館財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣檔案館2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛 0臺(tái)，金額0 萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，新賓滿族自治縣檔案館2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0 個(gè)，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

 5.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編撰、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案管設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2024年新賓滿族自治縣檔案館單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx