目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    遼寧省新賓滿族自治縣看守所概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分  部門預(yù)算公開管理文件

  第二部分 遼寧省新賓滿族自治縣看守所概況

一、部門職責(zé)

（一）看守所是羈押貪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。被判處有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往監(jiān)獄執(zhí)行的罪犯，由看守所監(jiān)管。

（二）看守所依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實行武裝警戒看守，保障安全；對犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進(jìn)行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和衛(wèi)生；保障偵查、起訴和審判的順利進(jìn)行。貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。

（三）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)監(jiān)所管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、負(fù)責(zé)有關(guān)被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人，對在押人員進(jìn)行教育管理。

（四）負(fù)責(zé)對在押人員實行看管、教育、押解、組織勞動、生活及衛(wèi)生管理、檢查攜帶物品、查閱來往信件、監(jiān)視接見。

（五）嚴(yán)格根據(jù)工作步驟開展各項工作。

（六）負(fù)責(zé)對新收押人員進(jìn)行監(jiān)規(guī)、行為規(guī)范教育，通知應(yīng)盡義務(wù)和享受的權(quán)力。

（七）負(fù)責(zé)干警思想政治工作和隊伍建設(shè)，組織實施人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入遼寧省新賓滿族自治縣看守所2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：無。

第三部分 遼寧省新賓滿族自治縣看守所2024年部

門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 347.3萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 347.3萬元； 

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4 .財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入 0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元；

（二）支出預(yù)算 347.3萬元，其中：

1.基本支出332.8萬元；

2.項目支出14.5萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支出 0萬元；政府購買服務(wù)支出 0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共 1個，涉及資金 14.5萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加221.65萬元，增加變化 的主要原因為 ：增 加 了18 個民 警 的 人員 經(jīng) 費(fèi)。

二、部門管理專項資金情況

2024年遼寧省新賓滿族自治縣看守所專項資金共 0 個。涉及資金 0 萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年遼寧省新賓滿族自治縣看守所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為52.08萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。

四、政府采購情況

2024年遼寧省新賓滿族自治縣看守所安排政府采購預(yù)算 0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，遼寧省新賓滿族自治縣看守所財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 6.23 萬元，比上年增加2.23萬元，增長35%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6.23 萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6.23 萬元，比上年增加2.23萬元，增長35%）主要原因是：（1）因相關(guān)業(yè)務(wù)需要增加了在押人員出所就醫(yī)車輛的次數(shù)和車程（2）因相關(guān)業(yè)務(wù)需要增加了在押人員異地送押車輛的次數(shù)。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

遼寧省新賓滿族自治縣看守所2024年年初預(yù)算購置車輛 0臺，金額 0萬元，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧省新賓滿族自治縣看守所2024年應(yīng)編制部門 （單位）整體績效目標(biāo)共 1 個，實際編制部門（單位）整 體績效目標(biāo)共 1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋 率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。2024年項目績效目標(biāo)共 1個。涉及資金 14.5萬元，績效目標(biāo)的項目覆蓋率（ 實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年遼寧省新賓滿族自治縣看守所單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx