目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣總工會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為指導(dǎo)，按照全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣委確立的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

（二）貫徹執(zhí)行全國總工會(huì)和省、市、新賓滿族自治縣總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，開展工會(huì)各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)新賓滿族自治縣總工會(huì)直屬單位的工作。

（三）依法代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。對(duì)有關(guān)職工權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)研，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情況、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定，對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）依據(jù)工會(huì)理論、政策，研究制定工會(huì)的組織制度和民主管理制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)工會(huì)組織自身改革和建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助未建立工會(huì)組織的單位和改制企業(yè)建立工會(huì)組織，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督。

（五）協(xié)助縣委做好各級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子和工會(huì)干部管理工作。制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實(shí)。

（六）動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好縣以上勞模的推薦、評(píng)選和管理工作，負(fù)責(zé)各級(jí)勞模、全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。

（七）依照工會(huì)法規(guī)，負(fù)責(zé)收繳、管理、使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)管理工作；組織新賓滿族自治縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)本級(jí)工會(huì)、所屬單位、基層工會(huì)收、管、用的審查監(jiān)督工作。

（八）承辦完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無

第三部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 108.82萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 108.82 萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 

4.財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元；

5.單位資金收入0 萬元，其中：事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其他收入0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0萬元，單位 資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算108.82萬元，其中：

1.基本支出108.82萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支出 0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0 萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加65.36萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/span> 縣總工會(huì)在職職工人員工資保險(xiǎn)納入預(yù)算。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣總工會(huì)管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.21萬元，主要包括其他商品服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年遼寧省財(cái)政廳安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為 貨物 0萬元，服務(wù) 0 萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額 0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，遼寧省財(cái)政廳財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元， 與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi) 0 萬元， 與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元， 與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中：公務(wù)用車購 置費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元） 與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣總工會(huì)2024年年初預(yù)算購置車輛0 臺(tái)，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，新賓滿族自治縣總工會(huì)2024年應(yīng)編制部門整體績效目標(biāo)共 1個(gè)，實(shí)際編制部門整體績效目標(biāo)共 1個(gè)，編制部門整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣總工會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx