目錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
二、機構設置
第三部分 | 新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局2024年部門預算情況說明 |
第四部分 | 名詞解釋 |
第五部分 | 2024年新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局預算批復表 |
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分部門預算公開管理文件
關于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預決算信息公開管理辦法（試行)》的通知（遼財辦發(fā)【2020】10號）
第二部分新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）負責監(jiān)測經(jīng)濟和社會發(fā)展趨勢，承擔預測預警和信息引導的責任；研究全縣經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題，并提出實施全縣經(jīng)濟發(fā)展的政策措施建議。
（三）擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策和措施，規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局；安排縣財政性建設資金、項目及國家預算內(nèi)專項資金和地方預算內(nèi)專項資金；負責全縣基本建設項目和重大項目的全程管理，按規(guī)定權限審批、核準、審核建設項目、外資項目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃和結構優(yōu)化的目標、政策和措施；組織開展重點工程項目稽查工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督、管理全縣招標投標工作。
（四）推進全縣經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整；負責協(xié)調全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出、組織實施區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
（五）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（六）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施。
（七）承擔指導推進和綜合協(xié)調全縣經(jīng)濟體制改革的責任；研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
（八）負責全縣重大項目的前期和推進工作。組織編制全縣重大項目建設規(guī)劃和年度計劃，確定各個領域招商重點和目標，負責項目推進的考核工作。
（九）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
納入新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局本級
2.新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心
3.新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務中心
第三部分新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局2024年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算499.10萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入499.10萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元； 4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預算499.10萬元，其中：
1.基本支出499.10萬元；
2.項目支出0萬元。
在支出預算中一般公共服務支出227.44萬元；社會保障和就業(yè)支出74.95萬元；衛(wèi)生健康支出23.15萬元；住房保障支出38.14萬元；糧油物資儲備支出135.42萬元；債務支出 0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共0個，涉及資金0萬元。
2024年預算收支比上年增加32.74萬元，增加的主要原因為機構改革新增設發(fā)展改革綜合服務中心以及人員增加。
二、部門管理專項資金情況
2024年，新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局管理專項資金共0個，涉及資金0 萬元。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局機關運行經(jīng)費預算為15.05萬元。
四、政府采購情況
2024年新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局安排政府采購預算0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2024年，新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為0萬元。其中：
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行費0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局2024年年初預算購置車輛0 臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0 臺。
七、預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局年應編制部門（單位）整體績效目標共3個，實際編制部門（單位）整體績效目標共3個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共0個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共0個，涉及資金0萬元。
第四部分名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項））：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
