目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開(kāi)管理文件

關(guān)于印發(fā)《新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法 （試行）》的通知 (遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10 號(hào))

第二部分 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌縣內(nèi)公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣公路、水路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織起草交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、縣政府規(guī)章草案，組織編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施全縣公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制年度建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃與管理，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。

（三）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、組織實(shí)施全縣重點(diǎn)交通工程建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理、養(yǎng)護(hù)、建設(shè)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價(jià)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理與監(jiān)督管理。

（四）承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)全縣運(yùn)政、航政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市公共交通、軌道交通運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)全縣道路客貨運(yùn)輸、公共汽車、出租汽車、汽車租賃、運(yùn)輸站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、車輛維修、車輛技術(shù)綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

（六）提出交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)和有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

（七）負(fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。

（八）組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目研發(fā)、引進(jìn)、推廣及應(yīng)用，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和信息化建設(shè)工作。

（九）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸有關(guān)涉外工作，開(kāi)展國(guó)際交流合作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局、 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)、新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心。

第三部分 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 596.67 萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 596.67 萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入0 萬(wàn)元；

5.單位資金收入 0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬(wàn)元，單位 資金超收收入0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算 596.67 萬(wàn)元，其中：

1.基本支出596.67萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0 萬(wàn) 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0 萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年減少116.64 萬(wàn)元，增減變化的主要原因一是公路養(yǎng)護(hù)（農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)配套）項(xiàng)目未列入預(yù)算，二是人員減少。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局管理專項(xiàng)資金共 0 個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.62萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。

四、政府采購(gòu)情況

2024年新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局安排政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，具體為貨物 0 萬(wàn)元，服務(wù) 0萬(wàn)元，工程 0 萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額 0 萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè) 0 萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款預(yù)算安排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 18.9 萬(wàn)元， 比上年增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元， 比上年減少（增加）0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。主要原因?yàn)?/span> 0。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元， 比上年減少（增加）0 萬(wàn)元， 下降（增長(zhǎng)）0%。主要原因?yàn)?/span> 0。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18.9萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu) 置費(fèi) 0 萬(wàn)元， 比上年減少（增加）0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)） 0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.9萬(wàn)元， 比上年增加2.7 萬(wàn) 元，增長(zhǎng)16.67%）， 比上年增加2.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%。主要原因是公務(wù)用車編制增加一臺(tái)。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛 0 臺(tái)，金額 0 萬(wàn) 元，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局2024年應(yīng)編制部門 （單位）整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整 體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋 率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。 2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng) 目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（ 實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 0%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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035_新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局 預(yù)算公開(kāi).xlsx