目    錄

第一部分   部門預(yù)算公開管理文件

第二部分   新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號)

第二部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局（匯總）概況

一、部門職責

新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局職責

 (一)負責應(yīng)急管理工作 ,指導各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(二)擬定應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減 災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,組織制定地方規(guī)程、標準并監(jiān)督實施。

(三)指導應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度 ,組 織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜 合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依 法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

(五)組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援 ,綜 合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議 ,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織相關(guān)災(zāi)害應(yīng)急處置工作,可按序統(tǒng)籌調(diào)度指揮縣域范圍內(nèi)監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援等資源和力量。

(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推 進指揮平臺對接,銜 接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

(八)負責消防工作,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

(九)指導協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。

(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作 ,組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配中央和省、市下?lián)芫葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。

(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作 ,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

(十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)各 (特種設(shè)各除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十三)依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展 自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

(十四)開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作。

(十五)制定應(yīng)急物資儲各和應(yīng)急救援裝各規(guī)劃并組織實施 ,會同縣發(fā)展和改革局(縣糧食和物資儲備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

(十六)負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

(十七)承擔全縣鐵路無人看守道口(鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外)的安全監(jiān)督管理工作。

(十八)起草煤礦安全生產(chǎn)的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施 ,組織擬定地方煤礦安全生產(chǎn)地方政策、標準。負責全縣煤礦安全的監(jiān)督管理工作,負責縣屬國有煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。負責對煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)實施重點督查、專項督查和定期督查,依法監(jiān)督煤礦企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)各設(shè)施安全情況,監(jiān)督指導煤礦企業(yè)事故隱患的排查整治工作,依 法對違法、違規(guī)行為進行行政處罰。

(十九)組織指導或參與煤礦安全生產(chǎn)事故搶險救援工作,參與煤礦事故調(diào)查處理。負責統(tǒng)計、發(fā)布煤礦安全生產(chǎn)信息,推廣應(yīng)用煤礦安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝各、新工藝。

(二十)編制全縣防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,負責管理地震監(jiān)測預(yù)報工作,組織協(xié)調(diào)地震 災(zāi)害預(yù)防和地震應(yīng)急救援工作。

(二十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

新賓滿族自治縣應(yīng)急服務(wù)中心部門職責

（一）為全縣安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）為生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓、考核工作，以及特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)培訓、考核和復審工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）為應(yīng)急管理相關(guān)政策，技術(shù)標準的制定和信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（四）為全縣防震減災(zāi)救災(zāi)與地質(zhì)災(zāi)害提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（五）承擔縣委、縣政府及縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

新賓滿族自治縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊部門職責

（一）受縣應(yīng)急管理局委托負責全縣應(yīng)急管理領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。

    （二）參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局

2、新賓滿族自治縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法隊

3、新賓滿族自治縣應(yīng)急服務(wù)中心

第三部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標情況

（一）收入預(yù)算429.84萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入429.84萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元； 4.財政專戶管理資金收入0 萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0萬元，其他收入 0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入 0萬元。

（二）支出預(yù)算429.84萬元，其中：

1.基本支出409.84萬元；

2.項目支出20萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出0 萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0 個，涉及資金0 萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加94.63萬元，增減變化的主要原因為一是人員的增加；二是單位部分養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的增加；三是項目資金的增加。

二、部門管理專項資金情況

2024年，新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局管理專項資金共 1個，涉及資金20萬元。其中：其他應(yīng)急管理支出20 萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 26.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局安排政府采購預(yù)算 0萬元，具體為 貨物0 萬元，服務(wù)0 萬元，工程0 萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng)費預(yù)算為 8.2萬元， 比上年減少0.1萬元，下降2.4%。其中：

1.因公出國（境）費 0 萬元， 比上年減少（增加）0 萬元，下降（增長）0%。主要原因為 0。

2.公務(wù)接待費 0.1 萬元， 比上年減少0.1 萬元， 下降（增長）50%。主要原因為盡量不設(shè)招待費。

3.公務(wù)用車購置及運行費8.1萬元（其中：公務(wù)用車購 置費0萬元， 比上年減少（增加）0 萬元，下降（增長） 0%；公務(wù)用車運行費8.1 萬元，與上年持平。主要原因無。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬 元，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標共3個，實際編制部門（單位）整體績效目標共3個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量為100%。 2024年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，涉及資金 20萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（ 實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

 7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

YSPF-02-應(yīng)急局（匯總）部門預(yù)算批復表.xlsx