目    錄

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法 （試行）》的通知 (遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10 號(hào))

第二部分 新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問(wèn)題，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于發(fā)展服務(wù)業(yè)的方針政策和法律法規(guī)；擬訂工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和地方性法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于發(fā)展中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)和政策，擬訂相關(guān)的地方性法規(guī)、中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；監(jiān)測(cè)分析全縣中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；參與擬訂服務(wù)業(yè)對(duì)外開(kāi)放的政策措施；組織協(xié)調(diào)解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題；研究服務(wù)業(yè)集聚區(qū)布局、縣鄉(xiāng)服務(wù)業(yè)發(fā)展以及服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目推動(dòng)等重大問(wèn)題，提出對(duì)策建議。

（三）擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)地方性法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣服務(wù)業(yè)發(fā)展總體情況，監(jiān)測(cè)分析全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和運(yùn)行動(dòng)態(tài)，提出對(duì)策建議；負(fù)責(zé)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展績(jī)效考核評(píng)價(jià)工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)局歸口的相關(guān)資金管理工作。

（四）分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，提出調(diào)節(jié)政策建議和調(diào)控目標(biāo)；負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行調(diào)控；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（五）貫徹落實(shí)市、縣關(guān)于加快縣鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策；擬訂和實(shí)施加快縣鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施；組織實(shí)施對(duì)縣鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查、運(yùn)行監(jiān)測(cè)和考核評(píng)價(jià)。

（六）負(fù)責(zé)提出工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)；擬訂年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、流通服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)流通服務(wù)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（七）擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步；協(xié)調(diào)落實(shí)中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的各項(xiàng)支持政策，構(gòu)建企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新體系；組織實(shí)施科技重大項(xiàng)目，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；擬訂引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)并編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和縣鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)和推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)工作，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（八）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任；依托重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施；推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)流通領(lǐng)域依法行政和信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共平臺(tái)；負(fù)責(zé)對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)工業(yè)招商引資及項(xiàng)目落地工作；指導(dǎo)和推動(dòng)中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)利用地方資源優(yōu)勢(shì)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、配套發(fā)展。

（十）研究擬定企業(yè)改革的政策和改革方案，規(guī)范企業(yè)行為規(guī)則，推進(jìn)建立現(xiàn)代企業(yè)制度；對(duì)工業(yè)、商業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)的改組、改造和融資工作；指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)管理、扭虧和減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

（十一）依法行使電力行政管理職責(zé)。

（十二）推進(jìn)中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)融資擔(dān)保工作，組織開(kāi)展融資服務(wù)；指導(dǎo)中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)開(kāi)展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，構(gòu)建中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，配合有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)中小企業(yè)上市、發(fā)債、租賃等多渠道融資工作。

（十三）推進(jìn)中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；支持創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、技術(shù)支持、融資擔(dān)保、信息服務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓等中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展；維護(hù)中小企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益，受理全市中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的投訴，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。

（十四）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；指導(dǎo)再生資源回收體系建設(shè)、舊貨流通及流通領(lǐng)域節(jié)能降耗工作；負(fù)責(zé)對(duì)成品油、畜禽定點(diǎn)屠宰和酒類(lèi)商品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算 單位包括：

1.新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局

第三部分 新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 756..03萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入756.03 萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算 756..03萬(wàn)元，其中：

1.基本支出302.49萬(wàn)元；

其中一般公共服務(wù)支出228.62萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支

出493.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.98萬(wàn)元；住房保障支21.28萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出453.54萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年增加513.12萬(wàn)元，增減變化的

要原因1.是原國(guó)資局管理的企業(yè)撫順東嶺鋼鐵廠及撫順新賓

硫化鐵礦服務(wù)處2023年3月開(kāi)始并到我局管理，兩家企業(yè)每

年增加項(xiàng)目預(yù)算447萬(wàn)元.2是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局專(zhuān)項(xiàng)資金共 4 個(gè)，涉及資金453.54萬(wàn)元。其中：60精減工資項(xiàng) 目 2.04萬(wàn)元，用于60年代精減職工開(kāi)資；企業(yè)取暖項(xiàng) 目 1.84萬(wàn)元，根據(jù)縣政府會(huì)議紀(jì)要，用于集體企業(yè)公司及物資局人員發(fā)放取暖費(fèi)；企業(yè)離休人員經(jīng)費(fèi)2.66萬(wàn)元，用于原國(guó)資局管理企業(yè)現(xiàn)轉(zhuǎn)到工信局管理的離休人員取暖費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、特需費(fèi)、藥費(fèi)等；東嶺鋼鐵廠、新賓矽肺服務(wù)處447萬(wàn)元，用于東嶺鋼鐵廠、新賓矽肺服務(wù)處工作經(jīng)費(fèi)及退休及在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 47.17萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

2024年新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局安排政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元， 比上年減少0.3萬(wàn)元，下降100%。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元， 比上年減少0.3 萬(wàn)元， 下降100%。主要原因?yàn)?/span> 公務(wù)接待減少。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2024年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛 0臺(tái)，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2024年應(yīng)編制部門(mén) （單位）整體績(jī)效目標(biāo)共 1個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整 體績(jī)效目標(biāo)共 1個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋 率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。 2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 共 4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng) 目共 4個(gè)，涉及資金 453.54 萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（ 實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 8.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

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