目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號)

第二部分 新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

（ 一）負責(zé)貫徹落實煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，為全縣煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（ 二）負責(zé)提供技術(shù)開發(fā)等服務(wù)，為全縣科學(xué)服務(wù)技術(shù)事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（ 三）負責(zé)對全縣刑事、行政、經(jīng)濟等案件中涉及的各類標(biāo)的進行價格認定。 

二、機構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

             新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心

第三部分 新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 59.96 萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 59.96萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 4.財政專戶管理資金收入 0萬元；

5.單位資金收入 0 萬元，其中：事業(yè)收入 0萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0萬元，其他收入 0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入 0萬元。

（二）支出預(yù)算 59.96 萬元，其中：

1.基本支出59.96萬元；

2.項目支出0萬元。

在支出預(yù)算中一般公共服務(wù)支出43.82萬元；社會保障和就業(yè)支出7.64萬元；衛(wèi)生健康支出3.20萬元；住房保障支出5.30萬元；債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他預(yù)轉(zhuǎn)類項目共0個，涉及資金0萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加59.56萬元，增加變化的主要原因為機構(gòu)改革后新成立的單位。

二、部門管理專項資金情況

 2024年，新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算 0 萬元。’

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預(yù)算為 0 萬元。

1.因公出國（境）費 0萬元。

2.公務(wù)接待費 0 萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中：公務(wù)用車購 置費 0 萬元；公務(wù)用車運行費 0 萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣發(fā)改改革綜合服務(wù)中心2024年年初預(yù)算購置車輛 0 臺，金額 0萬 元，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心2024年應(yīng)編制部門 （單位）整體績效目標(biāo)共 1個，實際編制部門（單位）整 體績效目標(biāo)共 1 個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋 率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。 2024年編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目 共 0 個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項 目共 0 個，涉及資金 0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用  車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費用

7.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項））：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

新賓滿族自治縣發(fā)展改革綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算.xlsx