目    錄

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

關(guān)于印發(fā)《新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法 （試行）》的通知 (遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10 號(hào))

第二部分 新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行本鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本鄉(xiāng)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；編制鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)、決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支，收支平衡。

（三）管理各類(lèi)政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)稅收等的征收管理；管理鄉(xiāng)政府非稅收入。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類(lèi)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，提高財(cái)政資金使用效率。

（六）提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議;負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

（七）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定的工作程序開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（八）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

（九）負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。

（十）承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

    納入新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

第三部分 新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 1451.53萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入1451.53萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元； 4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0 萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，附屬單位 上繳收入 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 超收收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入 0萬(wàn)元，單位 資金超收收入 0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算 XX 萬(wàn)元，其中：

1.基本支出603.97萬(wàn)元；2.項(xiàng)目支出847.56萬(wàn)元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0 萬(wàn) 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0 萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的 特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年增加514.86 萬(wàn)元，增減變化 的主要原因?yàn)?/span> 一是事業(yè)人員編制改革統(tǒng)一并入政府預(yù)算；二是保障一般日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

二、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 74.43萬(wàn)元，主要包括 XX。

四、政府采購(gòu)情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.8萬(wàn)元， 比上年增加8.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元， 比上年減少（增加）0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。主要原因?yàn)?/span> 無(wú)。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元， 比上年減少（增加）0 萬(wàn)元， 下降（增長(zhǎng)）0%。主要原因?yàn)?/span>無(wú)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10.8 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu) 置費(fèi) 0 萬(wàn)元， 比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)） 0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.8 萬(wàn)元， 比上年增加8.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%。主要原因是事業(yè)改革后，原事業(yè)單位的3輛車(chē)并入本單位，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府2024年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0 臺(tái)，金額 0 萬(wàn)元，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，新賓滿(mǎn)族自治縣紅廟子鄉(xiāng)人民政府2024年應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共 14 個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共14個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。 2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共14個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共14個(gè)，涉及資金 648.55萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（ 實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基出。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單。

10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的 支出。

YSPF-02-紅廟子鄉(xiāng)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx