目   錄

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

 第二部分    新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法 （試行）》的通知 (遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10 號(hào))

第二部分 紅升鄉(xiāng)人民政府概況

 一、主要職責(zé)

    鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

一、黨委工作職責(zé)：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

二、政府職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入紅升鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍預(yù)算單位為:紅升鄉(xiāng)人民政府本級(jí)

第三部分 紅升鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等…。

紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2023年收支總預(yù)算1231.69萬(wàn)元。 

    2024年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1207.41萬(wàn)元，比上年減少24.28萬(wàn)元，減少0.02%，其中：財(cái)政撥款收入1207.41萬(wàn)元，同比減少24.28萬(wàn)元，減少0.02%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；單位資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。，收入同比減少的主要原因：稅收收入減少。

2024年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門(mén)支出預(yù)算1207.41萬(wàn)元，同比減少支出24.28萬(wàn)元，減少0.02%，其中：基本支出增加216.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.81%；項(xiàng)目支出減少240.29萬(wàn)元，減少28.45%。減少支出的主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是收入減少相對(duì)應(yīng)支出有所減少；三是項(xiàng)目在2023年基本完成支出減少。

    二、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

     紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1207.41萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1207.41萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出507.02萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出59.32萬(wàn)元、住房保障支出47.9萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出46.2萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出88萬(wàn)元、農(nóng)林水支出456.93萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2.04萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出508.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出82.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出604.39萬(wàn)元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2024年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1207.41萬(wàn)元，比上年減少比上年減少24.28萬(wàn)元，減少0.02%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：稅收收入減少。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2024年，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位財(cái)政撥款支出1207.41萬(wàn)元，同比比上年減少24.28萬(wàn)元，減少0.02%，其中：基本支出增加216.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.81%；項(xiàng)目支出減少240.29萬(wàn)元，減少28.45%。減少支出的主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是收入減少相對(duì)應(yīng)支出有所減少；三是項(xiàng)目在2023年基本完成支出減少。

    三、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出603.02萬(wàn)元，其中工資福利支出508.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出82.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.55萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)538.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

公用經(jīng)費(fèi)64.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于紅升鄉(xiāng)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

    2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元、。2024年預(yù)算數(shù)比2023年預(yù)算數(shù)增加1.6萬(wàn)元，主要原因是2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算做錯(cuò)了，少做了1.6萬(wàn)元，故2024年公務(wù)接待費(fèi)增加。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2024年紅升鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2024年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況 

2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2023年12月，紅升鄉(xiāng)人民政府及所屬單位共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛（應(yīng)急保障用車(chē)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)5輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2024年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及13個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為604.39萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 一、我鄉(xiāng)無(wú)債務(wù)故債務(wù)支出表沒(méi)有數(shù)據(jù)

二、無(wú)政府采購(gòu)，故政府采購(gòu)支出預(yù)算表沒(méi)有數(shù)據(jù)

三、我鄉(xiāng)無(wú)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，故政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 7.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 

 12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

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