目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10 號(hào))

第二部分 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策。

（二）承擔(dān)人大、政府以及武裝、工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)的各項(xiàng)日常工作：負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)以及各項(xiàng)中心工作的組織和綜合協(xié)調(diào)，督促檢查有關(guān)工作的落實(shí)。

（三）根據(jù)要求發(fā)展規(guī)劃第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)管理與服務(wù)、轄區(qū)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營管理與服務(wù)、安全生產(chǎn)巡查監(jiān)督、公共資產(chǎn)管理等工作；承擔(dān)扶貧工作；承擔(dān)地區(qū)營商環(huán)境建設(shè)及招商引資工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，承擔(dān)國有資產(chǎn)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)及監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)、財(cái)務(wù)收支、代管村級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作。

（五）審批服務(wù)主要承擔(dān)行政審批服務(wù)的日常管理協(xié)調(diào)工作，落實(shí)“一站式服務(wù)”“一門式辦理”改革向基層延伸，管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)部門委托的行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的辦（受）理。

（六）就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、不動(dòng)產(chǎn)登記、殘疾保障、社會(huì)救助、村鎮(zhèn)規(guī)劃、危房改造、交通運(yùn)辦輸、民政、民族宗教、社會(huì)治安綜合治理，信訪和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、應(yīng)急事務(wù)，科技、教育、衛(wèi)生健康、文化體育活動(dòng)乖工作，協(xié)調(diào)與公共服務(wù)和社會(huì)治理相關(guān)的其他工作。                     

(七）完成黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

     獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

  第三部分 新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 2680.70萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入2680.70萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；  4.財(cái)政專戶管理資金收入 0萬元；

5.單位資金收入 0萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位 上繳收入 0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位 資金超收收入 0萬元。

（二）支出預(yù)算 2680.70 萬元，其中：

1.基本支出744.03萬元；

2.項(xiàng)目支出1936.67萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出0 萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0萬元；政府購買服務(wù)支出 0萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共14個(gè)，涉及資金 1936.67 萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加515.12萬元，增減變化 的主要原因為稅收收入增多等。              

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府管理專項(xiàng)資金共 0個(gè)，涉及資金0萬元。其中：XX 項(xiàng) 目 XX 萬元；XX 項(xiàng) 目 XX 萬元（需列出 所有項(xiàng)目）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0 萬元，主要 包括。

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為 貨物 0 萬元，服務(wù)0 萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小 企業(yè)采購份額 0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè) 0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 10.80萬元， 比上年增加10.80萬元，增長100%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi) 0萬元， 比上年減少（增加）0 萬元，下降（增長）0%。主要原因?yàn)椤?/span>

2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬元， 比上年減少（增加）0萬元， 下降（增長）0%。主要原因?yàn)?/span> 0。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.80萬元（其中：公務(wù)用車購 置費(fèi) 0萬元， 比上年減少（增加）0萬元，下降（增長） 0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 10.80 萬元， 比上年增加10.80萬元，增長100%， 比上年增加10.80萬元，增長100%。主要原因是 按照車輛編制數(shù)測(cè)算經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2024年年初預(yù)算購置車輛 0 臺(tái)，金額 0萬 元，單位價(jià)值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，新賓滿族自治縣木奇鎮(zhèn)人民政府2024年應(yīng)編制部門 （單位）整體績效目標(biāo)共 14 個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整 體績效目標(biāo)共 14個(gè)，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋 率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。 2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 共 14 個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng) 目共14個(gè)，涉及資金1936.67萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（ 實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政

事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的 支出。

2024年部門預(yù)算公開表.xlsx