目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號)

第二部分 遼寧省財政廳概況

一、部門職責

（（一）貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行平頂山鎮(zhèn)人民政府財政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全鄉(xiāng)財力的建議和辦法；指導(dǎo)全鄉(xiāng)財政工作。

（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；編制全鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，審查、批復(fù)預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準的年度預(yù)算，并向鎮(zhèn)人民代表大會報告全鎮(zhèn)財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鎮(zhèn)人大常委會報告決算；

（三）根據(jù)全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計劃。

（四）組織貫徹企業(yè)財務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理法規(guī)和制度。

（五）管理鎮(zhèn)級財政公共支出，制定全鎮(zhèn)統(tǒng)一的開支標準和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財政專項資金，并對專項資金使用效益情況進行評價。

（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負責鎮(zhèn)政府國有資產(chǎn)管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度；管理社會保障基金；安排財政社會保障支出；監(jiān)督社會保障資金的使用。

（八）管理全鎮(zhèn)會計工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位的會計制度。

（九）負責全鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財政方針政策、法律法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違反財經(jīng)紀律和稅收政策案件；提出加強財政管理的建議。

（十一）對稅收等各項財政收入的征收、解繳、入庫情況進行監(jiān)控。

（十二）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算 單位包括：

新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)人民政府本級

第三部分 平頂山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標情況

（一）收入預(yù)算收入2199.95 萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0 元；

5.單位資金收入 0 萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0 萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0萬元，單位 資金超收收入 0萬元。

（二）支出預(yù)算 2199.95萬元，其中：

1.基本支出560.7萬元；

2.項目支出1639.25萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出0萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0 萬元；政府購買服務(wù)支出 0萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0 個，涉及資金 0 萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加X704.14萬元，增減變化 的主要原因為 2024年不受疫情影響，稅收收入增加。

二、部門管理專項資金情況

2024年，遼寧省財政廳管理專項資金共0個，涉及資金

0萬元。其中：0 項 目 0萬元；0 項 目0 萬元

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年遼寧省財政廳機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 0萬元。

四、政府采購情況

2024年遼寧省財政廳安排政府采購預(yù)算0 萬元，具體為 貨物 0 萬元，服務(wù)0萬元，工程 0 萬元；預(yù)留面向中小 企業(yè)采購份額 0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè) 0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年，遼寧省財政廳財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預(yù)算為 13.5萬元， 比上年增加12.2 萬元。

1.因公出國（境）費0萬元， 比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費 0萬元， 比上年減少0.3萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費 13.5 萬元（其中：公務(wù)用車購 置費 0萬元， 公務(wù)用車運行費 13.5 萬元， 比上年增加12.5萬 元，主要原因是 2024年新增加車輛。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)人民政府2024年年初預(yù)算購置車輛0 臺，金額 0 萬 元，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用  車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：

反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政

事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的 支出。

平頂山鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表.xlsx