目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    上夾河鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號)

第二部分 上夾河鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（ 一）貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂新賓滿族自治縣財稅規(guī)劃、 政策和改革方案并組織實施，分析預(yù)測經(jīng)濟形勢，參與制定 各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡全鄉(xiāng)財力的建議，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

（ 二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；受鎮(zhèn)政府委托編制2024年度財政預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向鎮(zhèn)人民代表大會報告全鎮(zhèn)財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鎮(zhèn)人大常委會報告決算；管理鎮(zhèn)級各項財政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實施方案。

（ 三）統(tǒng)籌管理鄉(xiāng)本級一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、 國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，負責(zé)編制鎮(zhèn)本級一 般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

二、機構(gòu)設(shè)置

上夾河鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制

第三部分 上夾河鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 2211.4萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 2211.4萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 4.財政專戶管理資金收入 0 萬元；

5.單位資金收入0 萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0 萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算2211.4萬元，其中：

1.基本支出601.88萬元；

2.項目支出1609.52萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0萬元；政府購買服務(wù)支出 0萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共13個，涉及資金 1609.52萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加1471.26萬元，增減變化的主要原因為 一般公共預(yù)算撥款收入增加。

二、部門管理專項資金情況

2024年，上夾河鎮(zhèn)人民政府專項資金共0個，涉及資金

0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年上夾河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 64.14萬元，主要包括辦公費1.5萬元、電費1萬元、取暖費10.96萬元、勞務(wù)費27.51萬元、工會經(jīng)費0.9萬元、公務(wù)用車運行維護費2.7萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元。

四、政府采購情況

2024年上夾河鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算 0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年，上夾河鎮(zhèn)人民政府財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預(yù)算為2.7萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車運行維護費2.7萬元。

1.因公出國（境）費 0 萬元，與上年相比無變化。

2.公務(wù)接待費0 萬元， 與上年相比無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行費 2.7萬元（其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元， 與上年相比無變化；公務(wù)用車運行費2.7萬元，與上年相比無變化。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

上夾河鎮(zhèn)人民政府單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，上夾河鎮(zhèn)人民政府2024年應(yīng)編制部門整體績效目標(biāo)共13 個，實際編制部門整體績效目標(biāo)共13個，編制部門整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%。 2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目 共 13個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 13個，涉及資金1609.52萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用  車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：

反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政

事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的 支出。

上夾河     2024部門預(yù)算批復(fù)表(1).xlsx