目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    葦子峪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號)

第二部分 葦子峪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行葦子峪鎮(zhèn)財政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全鎮(zhèn)財力的建議和辦法；指導(dǎo)全鎮(zhèn)財政工作。

（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；受鎮(zhèn)政府委托編制全鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，審查、批復(fù)鎮(zhèn)內(nèi)各部門的預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向鎮(zhèn)人民代表大會報告全鎮(zhèn)財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鎮(zhèn)人大常委會報告決算；管理全鎮(zhèn)各項財政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實施方案。

（三）根據(jù)全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計劃。管理預(yù)算外資金和財政專戶，對預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）組織貫徹企業(yè)財務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國有資產(chǎn)的財務(wù)工作。

（五）管理鎮(zhèn)內(nèi)財政公共支出，制定全鎮(zhèn)統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財政專項資金，并對專項資金使用效益情況進行評價。

（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負責(zé)各個機關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。

（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負責(zé)外國政府貸款、世界銀行貸款等工作；負責(zé)監(jiān)管政府融資和財源建設(shè)工作。

（八）貫徹執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度；管理社會保障基金；安排財政社會保障支出；監(jiān)督社會保障資金的使用。

（九）管理全鎮(zhèn)會計工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會計制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會計電算化工作；負責(zé)會計人員從業(yè)資格的管理；組織實施會計人員的繼續(xù)教育。

（十）負責(zé)全鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財政方針政策、法律法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違反財經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強財政管理的建議。

（十一）負責(zé)確定納稅人納稅地點和入庫級次，核發(fā)《納稅入庫級次證》；對稅收等各項財政收入的征收、解繳、入庫情況進行監(jiān)控。

（十二）制定財政職工教育規(guī)劃；組織財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。

（十三）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

葦子峪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制范圍：葦子峪鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算單位。

第三部分 葦子峪鎮(zhèn)政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 2254.64萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 2254.64萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元； 4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入 0萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入 0萬元，附屬單位 上繳收入 0萬元，其他收入0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0萬元，單位資金超收收入 0 萬元。

（二）支出預(yù)算2254.64萬元，其中：

1.基本支出644.97萬元；

2.項目支出1609.67萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0 萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0 萬元,政府購買服務(wù)支出 0萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 17 個，涉及資金1609.67萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加774.88萬元，增減變化 的主要原因為 : 加大發(fā)展總部經(jīng)濟，本級支出有所增加。

二、部門管理專項資金情況

2024年，葦子峪鎮(zhèn)政府管理專項資金共 17 個，涉及資金

1609.67萬元。其中：農(nóng)村公路非專業(yè)化養(yǎng)護配套資金 項 目 6.8萬元；計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金項 目 2.16 萬元;村干部工資項目52萬元;村干部工資及辦公經(jīng)費項目45.36萬元;離任村干部補助項目5萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目20萬元;鎮(zhèn)內(nèi)路燈,自來水電費項目10萬元;鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助10萬元;90補貼(90-99周歲老人補貼)項目10萬元;村級防疫員工資項目8.05萬元;綜治,信訪維穩(wěn)(接訪)經(jīng)費項目5萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)供暖站補貼項目70萬元;教育事務(wù)支出項目1萬元;環(huán)保經(jīng)費項目3萬元;公共服務(wù)大廳建設(shè)資金項目50萬元;護林防火經(jīng)費項目3萬元;水利工程運行與維護資金項目1308.3萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年葦子峪鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為52.81萬元，主要 包括 一般公共服務(wù)支出52.21萬元;社會保障和就業(yè)支出0.6萬元。

四、政府采購情況

2024年葦子峪鎮(zhèn)政府安排政府采購預(yù)算 0萬元，具體為 貨物 0萬元，服務(wù)0萬元，工程 0萬元；預(yù)留面向中小 企業(yè)采購份額 0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年，葦子峪鎮(zhèn)政府財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預(yù)算為 5.4萬元， 和上年增加0 萬元,增 長0%。其中：

1.因公出國（境）費0 萬元， 比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元， 比上年減少（增加）0 萬元， 下降（增長）0%。0

3.公務(wù)用車購置及運行費 5.4萬元（其中：公務(wù)用車購 置費 0 萬元， 比上年減少（增加）0萬元，下降（增長） 0%；公務(wù)用車運行費 5.4萬元， 比上年增加0萬元，增長0%；。主要原因是 政府車輛不變,用車支出不變。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

葦子峪鎮(zhèn)政府2024年年初預(yù)算共有車輛2 臺，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，葦子峪鎮(zhèn)政府2024年應(yīng)編制部門 （單位）整體績效目標(biāo)共17個，實際編制部門（單位）整 體績效目標(biāo)共 17 個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋 率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。 2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目 共 17 個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項 目共 17 個，涉及資金1609.67萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn) 類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（ 實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用  車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：

反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政

事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的 支出。

2024預(yù)算批復(fù)表.xlsx