目    錄

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法 （試行）》的通知 (遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10 號(hào))

第二部分   新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行下夾河鄉(xiāng)人民政府財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全鄉(xiāng)財(cái)力的建議和辦法；指導(dǎo)全鄉(xiāng)財(cái)政工作。

（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；編制全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算，審查、批復(fù)預(yù)算，執(zhí)行鄉(xiāng)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向鄉(xiāng)人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鄉(xiāng)人大常委會(huì)報(bào)告決算；

（三）根據(jù)全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國(guó)稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。

（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度。

（五）管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政公共支出，制定全鄉(xiāng)統(tǒng)一的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類(lèi)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，并對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（六）貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；管理社會(huì)保障基金；安排財(cái)政社會(huì)保障支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

（八）管理全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度。

（九）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。

（十一）對(duì)稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)控。

（十二）承辦鄉(xiāng)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算 單位包括：

新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府本級(jí)

第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 1147.09萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 1147.09 萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元； 4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0 萬(wàn)元；

5.單位資金收入 0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，附屬單位 上繳收入 0萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 超收收入 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位 資金超收收入 0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算 1147.09萬(wàn)元，其中：

1.基本支出599.2萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出547.89萬(wàn)元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0 萬(wàn) 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的 特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金547.89萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年減少521.55萬(wàn)元，增減變化 的主要原因?yàn)?/span>對(duì)農(nóng)林水資金投入減少。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為 5.7萬(wàn)元。：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2024年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0 萬(wàn) 元，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)。

五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府2024年應(yīng)編制部門(mén) （單位）整體績(jī)效目標(biāo)共11個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整 體績(jī)效目標(biāo)共 11個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋 率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。 2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 共11個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng) 目共 11個(gè)，涉及資金 547.89萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（ 實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政

事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的 支出。

762_新賓滿(mǎn)族自治縣下夾河鄉(xiāng)人民政府.xlsx