目    錄

第一部分    部門預算公開管理文件

第二部分    響水河子鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分    部門預算公開管理文件

關于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號)

第二部分 響水河子人民政府概況

一、部門職責

（ 一）貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂新賓滿族自治縣響水河子鄉(xiāng)財稅規(guī)劃、 政策和改革方案并組織實施，分析預測經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡全鄉(xiāng)財力的建議，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

（ 二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；受鄉(xiāng)政府委托編制2024年度財政預算，執(zhí)行鄉(xiāng)人大批準的年度預算，并向鄉(xiāng)人民代表大會報告全鄉(xiāng)財政預算及其執(zhí)行情況，向鄉(xiāng)人大常委會報告決算；管理鄉(xiāng)級各項財政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關政策和具體實施方案。

（ 三）統(tǒng)籌管理鄉(xiāng)本級一般公共預算、政府性基金預算、 國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，負責編制鄉(xiāng)本級一般公共預算、政府性基金預算。

二、機構設置

響水河子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制

第三部分 響水河子鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算 1178.66萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入 1178.66 萬元；

2.政府性基金預算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元； 4.財政專戶管理資金收入 0 萬元；

5.單位資金收入0 萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0 萬元，其他收入0萬元；

6.上年結轉結余 0 萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入0 萬元，政府性基金預算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入0萬元。

（二）支出預算1178.66萬元，其中：

1.基本支出474.8萬元；

2.項目支出703.86萬元。

在 支 出 預 算 中 債 務 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0萬元；政府購買服務支出 0萬元；納入預算績效管理的 特定目標類和其他運轉類項目共 22 個，涉及資金 703.86萬元。

2024年預算收支比上年增加90.09萬元，增減變化的主要原因為 一般公共預算撥款收入增加。

二、部門管理專項資金情況

2024年，響水河子鄉(xiāng)人民政府專項資金共0個，涉及資金

0萬元。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年響水河子鄉(xiāng)人民政府機關運行經(jīng)費預算為 64.14萬元，主要包括辦公費5.1萬元、電費1.3萬元、取暖費8.9萬元、勞務費31萬元、工會經(jīng)費1.2萬元、公務用車運行維護費16.2萬元、其他商品和服務支出0.44萬元。

四、政府采購情況

2024年響水河子鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預算 0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2024年，響水河子鄉(xiāng)人民政府財政撥款預算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預算為16.2萬元， 比上年增加10.8 萬元，增 長200%。其中：公務用車運行維護費16.2萬元。

1.因公出國（境）費 0 萬元，與上年相比無變化。

2.公務接待費0 萬元， 與上年相比無變化。

3.公務用車購置及運行費 16.2萬元（其中：公務用車購置費 0 萬元， 與上年相比無變化；公務用車運行費 16.2 萬元， 比上年增加10.8 萬元，增長200%。主要原因是事業(yè)單位轉入3臺車，增加1臺吸污車。

財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

響水河子鄉(xiāng)人民政府單位價值 50 萬元以上的通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設備 0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，響水河子鄉(xiāng)人民政府2024年應編制部門整體績效目標共 22 個，實際編制部門整體績效目標共 22 個，編制部門整體績效目標覆蓋率為100%。 2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目 共 22個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 22個，涉及資金703.86萬元，編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用  車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活  動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：

反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。

8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管

理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè) 單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務 員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政

事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的 支出。

響水河子鄉(xiāng)人民政府部門預算批復表.xlsx