目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分   榆樹(shù)鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分    部門預(yù)算公開(kāi)管理文件

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法 （試行）》的通知 (遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10 號(hào))

第二部分 榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（ 一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策，擬訂新賓滿族自治縣榆樹(shù)鄉(xiāng)財(cái)稅規(guī)劃、 政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡全鄉(xiāng)財(cái)力的建議，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

（ 二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；受鄉(xiāng)政府委托編制2024年度財(cái)政預(yù)算，執(zhí)行鄉(xiāng)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向鄉(xiāng)人民代表大會(huì)報(bào)告全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鄉(xiāng)人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理鄉(xiāng)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入，提出平衡措施，制定國(guó)庫(kù)集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。

（ 三）統(tǒng)籌管理鄉(xiāng)本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，負(fù)責(zé)編制鄉(xiāng)本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制

第三部分 榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 2027萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入 2027 萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元； 4.財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元；

5.單位資金收入0 萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，附屬單位 上繳收入 0 萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬(wàn)元，單位 資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算2027萬(wàn)元，其中：

1.基本支出658.58萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出1368.42萬(wàn)元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬(wàn) 元 ； 政 府 采 購(gòu) 支 出 0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出 0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的 特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 14 個(gè)，涉及資金 1368.42萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年增加192萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)?/span> 一般公共預(yù)算撥款收入增加。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年，榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金

0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 44.85萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.27萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、取暖費(fèi)8.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.28元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.89萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.6。

四、政府采購(gòu)情況

2024年榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算為10.8萬(wàn)元， 比上年增加8.1 萬(wàn)元，增 長(zhǎng)300%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元， 與上年相比無(wú)變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10.8萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元， 與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 10.8 萬(wàn)元， 比上年增加8.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%。主要原因是行政新增1臺(tái)車，事業(yè)單位轉(zhuǎn)入2臺(tái)車。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，榆樹(shù)鄉(xiāng)人民政府2024年應(yīng)編制部門整體績(jī)效目標(biāo)共 14 個(gè)，實(shí)際編制部門整體績(jī)效目標(biāo)共 14個(gè)，編制部門整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。 2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 共 14個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 14個(gè)，涉及資金1368.42萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日  常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)  （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用  車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)  置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政

事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的 支出。

榆樹(shù)YSPF-02-部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx