新賓滿族自治縣

2017年縣本級(jí)財(cái)政決算的報(bào)告

——2018年6月4日在新賓滿族自治縣

 九屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上

縣政府常務(wù)副縣長(zhǎng)  張明友

主任、各位副主任、各位委員：

我代表縣政府，向人大常委會(huì)作2017年縣本級(jí)財(cái)政決算情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2017年決算情況

（一）收入決算情況

經(jīng)縣八屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年調(diào)整預(yù)算（二次調(diào)整、下同）全縣財(cái)政總收入為217099萬元，其中縣本級(jí)為191104萬元。年末決算為228031萬元，其中縣本級(jí)為200265萬元。財(cái)政總收入比調(diào)整預(yù)算增加10932萬元，增長(zhǎng)5.0%；按可比口徑（不含專項(xiàng)，下同）增加33707萬元，增長(zhǎng)27.8%�？h本級(jí)總收入增加9161萬元，增長(zhǎng)4.8％，按可比口徑增加31936萬元，增長(zhǎng)33.5%。

全縣一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算為39000萬元，其中縣本級(jí)為18300萬元。年末決算為38721萬元，其中縣本級(jí)完成16197萬元。收入決算比調(diào)整預(yù)算減少279萬元，下降0.7%。其中縣本級(jí)減少2103萬元，下降11.5%。

l、稅收收入調(diào)整預(yù)算為28070萬元，實(shí)際完成29459萬元，比調(diào)整預(yù)算增加1389萬元，增長(zhǎng)4.9%，其中縣本級(jí)完成7241萬元，比調(diào)整預(yù)算減少293萬元，下降3.9%。

2、非稅收入調(diào)整預(yù)算為10930萬元，實(shí)際完成9262萬元，比調(diào)整預(yù)算減少1668萬元，下降15.3%，其中縣本級(jí)完成8956萬元，比調(diào)整預(yù)算減少1810萬元，下降16.8%。財(cái)政部門征收的非稅收入占比為21.5%。

全縣各項(xiàng)補(bǔ)助收入調(diào)整預(yù)算為173556萬元，其中縣本級(jí)為157201萬元。年末決算為184759萬元,增加11203萬元，增長(zhǎng)6.5%。其中縣本級(jí)為167221萬元，增加10020萬元，增長(zhǎng)6.4％。（各項(xiàng)收入決算情況詳見表一）

上年結(jié)余收入決算為4083萬元(全部為縣本級(jí))。

調(diào)入資金調(diào)整預(yù)算為460萬元，年末決算為468萬元,增加8萬元，增長(zhǎng)1.7%。

2017年與2016年決算比。一般公共預(yù)算收入增收2078萬元，增長(zhǎng)5.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加21224萬元，增長(zhǎng)13.0%，其中，返還性收入增加367萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付增加2189萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入減少1836萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入增加2073萬元、成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加5162萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入減少28萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入增加975萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入增加1465萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加385萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入減少593萬元、產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入減少700萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加978萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入減少382萬元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加630萬元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入減少1575萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加3125萬元、其他轉(zhuǎn)移支付收入增加95萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加8894萬元；上年結(jié)余減少2172萬元，下降34.7%；調(diào)入資金減少425萬元，下降47.6%；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入減少19814萬元。（詳見表二）

（二）支出決算情況

2017年全縣財(cái)政總支出調(diào)整預(yù)算為217099萬元，實(shí)際完成支出226048萬元（含轉(zhuǎn)移性支出20188萬元），比調(diào)整預(yù)算增加8949萬元，增長(zhǎng)4.1%，按可比口徑(扣除專項(xiàng)，下同)增加2424萬元。其中縣本級(jí)調(diào)整預(yù)算為191104萬元，實(shí)際完成支出198282萬元（含轉(zhuǎn)移性支出8159萬元），比調(diào)整預(yù)算增加7178萬元，增長(zhǎng)3.8%,按可比口徑增加653萬元，增長(zhǎng)0.7%。主要支出科目完成情況是：（詳見表三、四）

1、一般公共服務(wù)支出調(diào)整預(yù)算為9660萬元，實(shí)際完成11963萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出8309萬元,比調(diào)整預(yù)算增加1482萬元，增長(zhǎng)20.8%。

2、國(guó)防支出調(diào)整預(yù)算為85萬元，實(shí)際完成57萬元，比調(diào)整預(yù)算減少28萬元，下降32.9%，為縣本級(jí)財(cái)力支出。

3、公共安全支出調(diào)整預(yù)算為8145萬元，實(shí)際完成8871萬元。 按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出7120萬元,比調(diào)整預(yù)算增加701萬元，增長(zhǎng)10.9%。

4、教育支出調(diào)整預(yù)算為31303萬元，實(shí)際完成31745萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出22467萬元,比調(diào)整預(yù)算增加100萬元，增長(zhǎng)0.4%。

5、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)整預(yù)算為242萬元，實(shí)際完成244萬元，按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成244萬元,比調(diào)整預(yù)算增加2萬元，增長(zhǎng)0.8%。

6、文化體育與傳媒支出調(diào)整預(yù)算為3279萬元，實(shí)際完成3287萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出2813萬元,比調(diào)整預(yù)算增加75萬元，增長(zhǎng)2.7%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)整預(yù)算為38427萬元，實(shí)際完成34808萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出22218萬元,比調(diào)整預(yù)算減少5971萬元，下降21.2%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出調(diào)整預(yù)算為21116萬元，實(shí)際完成19662萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出8861萬元,比調(diào)整預(yù)算減少613萬元，下降6.5%。

9、節(jié)能環(huán)保支出調(diào)整預(yù)算為5771萬元，實(shí)際完成6146萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出836萬元,比調(diào)整預(yù)算增加86萬元，增長(zhǎng)11.5%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)整預(yù)算為7146萬元，實(shí)際完成8094萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出1963萬元,比調(diào)整預(yù)算增加439萬元，增長(zhǎng)28.8%。

11、農(nóng)林水支出調(diào)整預(yù)算為51896萬元，實(shí)際完成55375萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出5356萬元,比調(diào)整預(yù)算增加155萬元，增長(zhǎng)3.0%。

12、交通運(yùn)輸支出調(diào)整預(yù)算為8980萬元，實(shí)際完成9257萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出297萬元,比調(diào)整預(yù)算增加25萬元，增長(zhǎng)9.2%。

13、資源勘探信息等支出調(diào)整預(yù)算為917萬元，實(shí)際完成1534萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出1082萬元,比調(diào)整預(yù)算增加698萬元，增長(zhǎng)181.8%。

14、商業(yè)服務(wù)等支出調(diào)整預(yù)算為650萬元，實(shí)際完成734萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出584萬元,比調(diào)整預(yù)算減少47萬元，下降7.4%。

15、國(guó)土海洋氣象等支出調(diào)整預(yù)算為2995萬元，實(shí)際完成3196萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出342萬元,比調(diào)整預(yù)算增加56萬元，增長(zhǎng)19.6%。

16、住房保障支出調(diào)整預(yù)算為9181萬元，實(shí)際完成9122萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出3636萬元,比調(diào)整預(yù)算減少92萬元，下降2.5%。

17、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出調(diào)整預(yù)算為232萬元，實(shí)際完成247萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出247萬元,比調(diào)整預(yù)算增加15萬元，增長(zhǎng)6.5%。

18、其他支出調(diào)整預(yù)算為81萬元，實(shí)際完成105萬元。按可比口徑縣本級(jí)實(shí)際完成支出6萬元,比調(diào)整預(yù)算減少16萬元，下降72.7%。

19、債務(wù)付息支出調(diào)整預(yù)算為1413萬元，實(shí)際完成1413萬元。與調(diào)整預(yù)算持平，為本級(jí)支出。

20、轉(zhuǎn)移性支出（上解支出及地債還本支出）調(diào)整預(yù)算為15580萬元，實(shí)際完成20188萬元，其中縣本級(jí)實(shí)際完成上解支出8159萬元,比調(diào)整預(yù)算增加3640萬元，增長(zhǎng)80.5%。

需要說明的幾點(diǎn)問題：

1、返還性收入比調(diào)整預(yù)算減少50萬元，原因是營(yíng)改增新體制補(bǔ)助基數(shù)減少50萬元。

2、固定數(shù)額補(bǔ)助收入比調(diào)整預(yù)算減少449萬元，原因是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)助減少。

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入比調(diào)整預(yù)算減少22775萬元，原因是調(diào)整預(yù)算的專項(xiàng)都在“專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入”款中，實(shí)際決算時(shí)部分專項(xiàng)分別列在“結(jié)算補(bǔ)助、基層公檢法、成品油稅費(fèi)改革、義務(wù)教育、基本養(yǎng)老和低保、農(nóng)村綜合改革”等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入中，實(shí)際專項(xiàng)增加6525萬元。

2017年與2016年決算比支出增加2291萬元。其中一般公共預(yù)算支出增加17636萬元，原因是專項(xiàng)增加；上解支出增加3070萬元，原因是上解企業(yè)養(yǎng)老增加；地債還本支出減少17715萬元，原因是2017年沒有地債轉(zhuǎn)貸收入。（詳見表五）

2017年縣本級(jí)決算比2016年決算支出減少503萬元。其中一般公共預(yù)算支出增加15238萬元，原因是專項(xiàng)增加；轉(zhuǎn)移性支出增加1974萬元，原因是上解企業(yè)養(yǎng)老增加；地債還本支出減少17715萬元，原因是2017年沒有地債轉(zhuǎn)貸收入。

（三）2017年縣本級(jí)財(cái)政決算平衡情況

2017年縣本級(jí)財(cái)政總收入完成228031萬元，財(cái)政總支出完成226048萬元，收入支出相抵后，年終滾存結(jié)余1983萬元（結(jié)轉(zhuǎn)使用1983萬元）。

（四）2017年基金收入、支出及平衡情況

2017年縣本級(jí)政府性基金收入調(diào)整預(yù)算安排20223萬元,實(shí)際完成21634萬元，比預(yù)算增加1411萬元，增長(zhǎng)7.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入3073萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬元；上年結(jié)余收入142萬元�；�金收入合計(jì)為25249萬元。

縣本級(jí)政府性基金支出調(diào)整預(yù)算安排合計(jì)為20365萬元,實(shí)際完成25249萬元，比預(yù)算增加4884萬元，增長(zhǎng)24.0%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1978萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出21634萬元；商品服務(wù)業(yè)等支出19萬元；其他支出1218萬元；債務(wù)還本支出400萬元。收支相抵年末實(shí)現(xiàn)收支平衡。

二、2017年主要工作和存在問題

（一）主要工作

2017年我縣努力增收節(jié)支,強(qiáng)化稅收征管,推進(jìn)財(cái)稅各項(xiàng)改革,基本實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的工作目標(biāo),各項(xiàng)重點(diǎn)工作得到了有效開展和落實(shí)。工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、依法征收，持續(xù)推動(dòng)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。充分調(diào)動(dòng)各方抓收入的主動(dòng)性和積極性，確保應(yīng)收盡收。

2、抓住機(jī)遇，爭(zhēng)取上級(jí)支持取得顯著成效。

3、促進(jìn)和諧，不斷加大保障和改善民生力度。

4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，依法理財(cái)水平進(jìn)一步加強(qiáng)。

5、有序推進(jìn)預(yù)算管理改革，財(cái)政管理效能持續(xù)提升。

（二）存在問題

一是我縣自有稅源還很薄弱，地方一般公共預(yù)算收入僅占總收入的17.0%，上級(jí)補(bǔ)助收入占81.0%，實(shí)現(xiàn)“三�！笨可霞�(jí)補(bǔ)助維系。

二是自有財(cái)力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求矛盾較大，剛性支出不斷增加，社會(huì)穩(wěn)定及民生支出大幅度增加。

三是財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

對(duì)以上存在的問題，縣政府高度重視，將在今年工作中認(rèn)真加以解決。

主任、各位副主任、各位委員，2017年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督下，縣政府多措并舉，增收節(jié)支，依法科學(xué)理財(cái)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。