新賓滿族自治縣

2017年縣本級財政決算的報告

——2018年6月4日在新賓滿族自治縣

 九屆人大常委會第五次會議上

縣政府常務(wù)副縣長  張明友

主任、各位副主任、各位委員：

我代表縣政府，向人大常委會作2017年縣本級財政決算情況的報告，請予審議。

一、2017年決算情況

（一）收入決算情況

經(jīng)縣八屆人大常委會第三十五次會議批準(zhǔn)的2017年調(diào)整預(yù)算（二次調(diào)整、下同）全縣財政總收入為217099萬元，其中縣本級為191104萬元。年末決算為228031萬元，其中縣本級為200265萬元。財政總收入比調(diào)整預(yù)算增加10932萬元，增長5.0%；按可比口徑（不含專項，下同）增加33707萬元，增長27.8%�？h本級總收入增加9161萬元，增長4.8％，按可比口徑增加31936萬元，增長33.5%。

全縣一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算為39000萬元，其中縣本級為18300萬元。年末決算為38721萬元，其中縣本級完成16197萬元。收入決算比調(diào)整預(yù)算減少279萬元，下降0.7%。其中縣本級減少2103萬元，下降11.5%。

l、稅收收入調(diào)整預(yù)算為28070萬元，實際完成29459萬元，比調(diào)整預(yù)算增加1389萬元，增長4.9%，其中縣本級完成7241萬元，比調(diào)整預(yù)算減少293萬元，下降3.9%。

2、非稅收入調(diào)整預(yù)算為10930萬元，實際完成9262萬元，比調(diào)整預(yù)算減少1668萬元，下降15.3%，其中縣本級完成8956萬元，比調(diào)整預(yù)算減少1810萬元，下降16.8%。財政部門征收的非稅收入占比為21.5%。

全縣各項補助收入調(diào)整預(yù)算為173556萬元，其中縣本級為157201萬元。年末決算為184759萬元,增加11203萬元，增長6.5%。其中縣本級為167221萬元，增加10020萬元，增長6.4％。（各項收入決算情況詳見表一）

上年結(jié)余收入決算為4083萬元(全部為縣本級)。

調(diào)入資金調(diào)整預(yù)算為460萬元，年末決算為468萬元,增加8萬元，增長1.7%。

2017年與2016年決算比。一般公共預(yù)算收入增收2078萬元，增長5.7%;上級補助收入增加21224萬元，增長13.0%，其中，返還性收入增加367萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付增加2189萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入減少1836萬元、結(jié)算補助收入增加2073萬元、成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入增加5162萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入減少28萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入增加975萬元、基本養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移支付收入增加1465萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付補助收入增加385萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入減少593萬元、產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入減少700萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加978萬元、固定數(shù)額補助收入減少382萬元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加630萬元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入減少1575萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加3125萬元、其他轉(zhuǎn)移支付收入增加95萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入增加8894萬元；上年結(jié)余減少2172萬元，下降34.7%；調(diào)入資金減少425萬元，下降47.6%；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入減少19814萬元。（詳見表二）

（二）支出決算情況

2017年全縣財政總支出調(diào)整預(yù)算為217099萬元，實際完成支出226048萬元（含轉(zhuǎn)移性支出20188萬元），比調(diào)整預(yù)算增加8949萬元，增長4.1%，按可比口徑(扣除專項，下同)增加2424萬元。其中縣本級調(diào)整預(yù)算為191104萬元，實際完成支出198282萬元（含轉(zhuǎn)移性支出8159萬元），比調(diào)整預(yù)算增加7178萬元，增長3.8%,按可比口徑增加653萬元，增長0.7%。主要支出科目完成情況是：（詳見表三、四）

1、一般公共服務(wù)支出調(diào)整預(yù)算為9660萬元，實際完成11963萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出8309萬元,比調(diào)整預(yù)算增加1482萬元，增長20.8%。

2、國防支出調(diào)整預(yù)算為85萬元，實際完成57萬元，比調(diào)整預(yù)算減少28萬元，下降32.9%，為縣本級財力支出。

3、公共安全支出調(diào)整預(yù)算為8145萬元，實際完成8871萬元。 按可比口徑縣本級實際完成支出7120萬元,比調(diào)整預(yù)算增加701萬元，增長10.9%。

4、教育支出調(diào)整預(yù)算為31303萬元，實際完成31745萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出22467萬元,比調(diào)整預(yù)算增加100萬元，增長0.4%。

5、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)整預(yù)算為242萬元，實際完成244萬元，按可比口徑縣本級實際完成244萬元,比調(diào)整預(yù)算增加2萬元，增長0.8%。

6、文化體育與傳媒支出調(diào)整預(yù)算為3279萬元，實際完成3287萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出2813萬元,比調(diào)整預(yù)算增加75萬元，增長2.7%。

7、社會保障和就業(yè)支出調(diào)整預(yù)算為38427萬元，實際完成34808萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出22218萬元,比調(diào)整預(yù)算減少5971萬元，下降21.2%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出調(diào)整預(yù)算為21116萬元，實際完成19662萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出8861萬元,比調(diào)整預(yù)算減少613萬元，下降6.5%。

9、節(jié)能環(huán)保支出調(diào)整預(yù)算為5771萬元，實際完成6146萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出836萬元,比調(diào)整預(yù)算增加86萬元，增長11.5%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)整預(yù)算為7146萬元，實際完成8094萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出1963萬元,比調(diào)整預(yù)算增加439萬元，增長28.8%。

11、農(nóng)林水支出調(diào)整預(yù)算為51896萬元，實際完成55375萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出5356萬元,比調(diào)整預(yù)算增加155萬元，增長3.0%。

12、交通運輸支出調(diào)整預(yù)算為8980萬元，實際完成9257萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出297萬元,比調(diào)整預(yù)算增加25萬元，增長9.2%。

13、資源勘探信息等支出調(diào)整預(yù)算為917萬元，實際完成1534萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出1082萬元,比調(diào)整預(yù)算增加698萬元，增長181.8%。

14、商業(yè)服務(wù)等支出調(diào)整預(yù)算為650萬元，實際完成734萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出584萬元,比調(diào)整預(yù)算減少47萬元，下降7.4%。

15、國土海洋氣象等支出調(diào)整預(yù)算為2995萬元，實際完成3196萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出342萬元,比調(diào)整預(yù)算增加56萬元，增長19.6%。

16、住房保障支出調(diào)整預(yù)算為9181萬元，實際完成9122萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出3636萬元,比調(diào)整預(yù)算減少92萬元，下降2.5%。

17、糧油物質(zhì)儲備支出調(diào)整預(yù)算為232萬元，實際完成247萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出247萬元,比調(diào)整預(yù)算增加15萬元，增長6.5%。

18、其他支出調(diào)整預(yù)算為81萬元，實際完成105萬元。按可比口徑縣本級實際完成支出6萬元,比調(diào)整預(yù)算減少16萬元，下降72.7%。

19、債務(wù)付息支出調(diào)整預(yù)算為1413萬元，實際完成1413萬元。與調(diào)整預(yù)算持平，為本級支出。

20、轉(zhuǎn)移性支出（上解支出及地債還本支出）調(diào)整預(yù)算為15580萬元，實際完成20188萬元，其中縣本級實際完成上解支出8159萬元,比調(diào)整預(yù)算增加3640萬元，增長80.5%。

需要說明的幾點問題：

1、返還性收入比調(diào)整預(yù)算減少50萬元，原因是營改增新體制補助基數(shù)減少50萬元。

2、固定數(shù)額補助收入比調(diào)整預(yù)算減少449萬元，原因是艱苦邊遠地區(qū)津貼補助減少。

3、專項轉(zhuǎn)移支付收入比調(diào)整預(yù)算減少22775萬元，原因是調(diào)整預(yù)算的專項都在“專項轉(zhuǎn)移支付收入”款中，實際決算時部分專項分別列在“結(jié)算補助、基層公檢法、成品油稅費改革、義務(wù)教育、基本養(yǎng)老和低保、農(nóng)村綜合改革”等財力性轉(zhuǎn)移支付收入中，實際專項增加6525萬元。

2017年與2016年決算比支出增加2291萬元。其中一般公共預(yù)算支出增加17636萬元，原因是專項增加；上解支出增加3070萬元，原因是上解企業(yè)養(yǎng)老增加；地債還本支出減少17715萬元，原因是2017年沒有地債轉(zhuǎn)貸收入。（詳見表五）

2017年縣本級決算比2016年決算支出減少503萬元。其中一般公共預(yù)算支出增加15238萬元，原因是專項增加；轉(zhuǎn)移性支出增加1974萬元，原因是上解企業(yè)養(yǎng)老增加；地債還本支出減少17715萬元，原因是2017年沒有地債轉(zhuǎn)貸收入。

（三）2017年縣本級財政決算平衡情況

2017年縣本級財政總收入完成228031萬元，財政總支出完成226048萬元，收入支出相抵后，年終滾存結(jié)余1983萬元（結(jié)轉(zhuǎn)使用1983萬元）。

（四）2017年基金收入、支出及平衡情況

2017年縣本級政府性基金收入調(diào)整預(yù)算安排20223萬元,實際完成21634萬元，比預(yù)算增加1411萬元，增長7.0%；上級補助收入3073萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬元；上年結(jié)余收入142萬元。基金收入合計為25249萬元。

縣本級政府性基金支出調(diào)整預(yù)算安排合計為20365萬元,實際完成25249萬元，比預(yù)算增加4884萬元，增長24.0%。其中：社會保障和就業(yè)支出1978萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出21634萬元；商品服務(wù)業(yè)等支出19萬元；其他支出1218萬元；債務(wù)還本支出400萬元。收支相抵年末實現(xiàn)收支平衡。

二、2017年主要工作和存在問題

（一）主要工作

2017年我縣努力增收節(jié)支,強化稅收征管,推進財稅各項改革,基本實現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的工作目標(biāo),各項重點工作得到了有效開展和落實。工作主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、依法征收，持續(xù)推動收入平穩(wěn)增長。充分調(diào)動各方抓收入的主動性和積極性，確保應(yīng)收盡收。

2、抓住機遇，爭取上級支持取得顯著成效。

3、促進和諧，不斷加大保障和改善民生力度。

4、嚴(yán)格財務(wù)制度，加強財政監(jiān)督，依法理財水平進一步加強。

5、有序推進預(yù)算管理改革，財政管理效能持續(xù)提升。

（二）存在問題

一是我縣自有稅源還很薄弱，地方一般公共預(yù)算收入僅占總收入的17.0%，上級補助收入占81.0%，實現(xiàn)“三�！笨可霞壯a助維系。

二是自有財力與經(jīng)濟發(fā)展的需求矛盾較大，剛性支出不斷增加，社會穩(wěn)定及民生支出大幅度增加。

三是財政債務(wù)風(fēng)險仍然存在。

對以上存在的問題，縣政府高度重視，將在今年工作中認真加以解決。

主任、各位副主任、各位委員，2017年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督下，縣政府多措并舉，增收節(jié)支，依法科學(xué)理財，實現(xiàn)了財政收支平衡。