2017年度編委辦部門決算公開
目 錄
第一部分 編委辦概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 編委辦2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 編委辦2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分縣編委辦概況
一、主要職責(zé)
（一)在縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全縣各級黨委、政府機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(二)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案、機(jī)構(gòu)編制管理的政策法規(guī)并監(jiān)督實施，指導(dǎo)全縣各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣各級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實名制管理，擬訂全縣各級機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。
(四)擬訂縣級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實施，審核縣級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
(五)按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批，負(fù)責(zé)縣級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理，審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置，協(xié)調(diào)縣級機(jī)關(guān)各部門之間以及縣級機(jī)關(guān)各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。
(六)擬訂縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實施，配合行業(yè)管理體制改革，做好相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
(七)按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批，貫徹執(zhí)行省制定的事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)。
(八)監(jiān)督檢查全縣各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
(九)建立和完善全縣事業(yè)單位法人登記制度，依法對縣鄉(xiāng)事業(yè)單位進(jìn)行登記管理。
(十)承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入縣編委辦2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（無）
第二部分 縣編委辦2017年度部門決算公開報表
（略）
第三部分 縣編委辦2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計49.59萬元，同比上年增加2.59萬元，主要原因是：增加工資支出
收入主要包括：
1.財政撥款收入49.59萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入49.59萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計49.59萬元，同比上年增加2.59萬元，主要原因是：增加工資支出
支出主要包括：
1.基本支出41.17萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出31.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.48萬元，商品和服務(wù)支出5.53萬元。
2.項目支出8.42萬元，主要包括行政與事業(yè)單位政務(wù)與公益域名管理經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出49.59萬元，其中：基本支出41.17萬元，項目支出8.42萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出49.59萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出42.87萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.6萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出3.22萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出42.87萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行34.45萬元，主要是工資等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)8.42萬元，主要是行政與事業(yè)單位政務(wù)與公益域名管理經(jīng)費等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)…萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行…萬元，主要是…等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出…萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出…萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出1.9萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休1.9萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
（2）事業(yè)單位離退休…萬元，主要是…等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1.6萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.6萬元，主要是醫(yī)療保險等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療…萬元，主要是…等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出…萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出…萬元，主要是…等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出…萬元，包括：
石油價格改革補(bǔ)貼其他支出…萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出3.22萬元，包括：
住房公積金3.22萬元，主要是住房公積金等支出。
11. 其他支出…萬元，包括：
其他支出…萬元，主要是…等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年度增加0萬元，增長0%，主要是…等原因。
1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團(tuán)組…個，累計…人次。
2.公務(wù)接待費0.1萬元，主要用于公務(wù)接待等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計2批次，20人，0.1萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費…萬元，其中：公務(wù)用車購置費…萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費…萬元。2017年度購置公務(wù)用車…輛，年末公務(wù)用車保有量…輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出5.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加1.43萬元，增長34%。主要原因是：新購辦公設(shè)備。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額1.26萬元，其中：政府采購貨物支出1.26萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛XX輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車XX輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出8.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
