2017年度殘聯(lián)部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣殘聯(lián)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓縣殘聯(lián)2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 新賓縣殘聯(lián)2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣殘聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
殘疾人聯(lián)合會是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有"代表、服務(wù)、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)�？h殘聯(lián)由縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系。
縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(三)弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
(五)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會的工作,培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。
(六)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(七)承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
(八)負(fù)責(zé)對全縣各類殘疾人社會團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。
(九)開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
(十)承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、殘聯(lián)部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（部門）2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（略）
第二部分 新賓縣殘聯(lián)2017年度部門決算公開報表
（略）
第三部分 新賓縣殘聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計58.26萬元，同比上年減少 13.47 萬元，主要原因是： 項目資金較往年減少。
收入主要包括：
1.財政撥款收入58.26萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，主要是…等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是…等收入。
6.其他收入0萬元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是…等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是…等。
（二）支出總計58.26萬元，同比上年減少 13.47 萬元，主要原因是： 項目資金較往年減少。
支出主要包括：
1.基本支出35.43萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出15.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.24萬元，商品和服務(wù)支出9.16萬元。
2.項目支出22.83萬元，主要包括殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金、殘疾人機(jī)構(gòu)托養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)助資金等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出58.26萬元，其中：基本支出35.43萬元，項目支出22.83萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出58.26萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出32.88萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出22.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.05萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出1.5萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出32.88萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行32.88萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是…等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出22.83萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休9.26萬元，主要是退休人員工資等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1.05萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.05萬元，主要是醫(yī)療保險等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是…等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是…等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補(bǔ)貼其他支出…萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出1.5萬元，包括：
住房公積金1.5萬元，主要是住房公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是…等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.27萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度增加1.7萬元，增長108%，主要是殘聯(lián)各項服務(wù)工作（精準(zhǔn)扶貧）的開展等原因。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，主要用于白內(nèi)障篩查、輔具適配、肢體鑒定、下鄉(xiāng)等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計15批次，150人，0.85萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加0.03萬元，基本持平。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是用于為殘疾人提供服務(wù)；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出22.83萬元，主要包括殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金、殘疾人機(jī)構(gòu)托養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)助資金等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
