2017年度新賓法院（部門）決算公開 目 錄 第一部分 新賓法院概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 新賓法院2017年度部門決算報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》 第三部分 新賓法院2017年度部門決算說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 新賓縣法院概況 一、主要職責(zé) 新賓縣法院地處遼寧東部山區(qū)，全院72名干警，下轄5個基層法庭，共設(shè)置20個機(jī)構(gòu)，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。年審結(jié)各類案件2000余件。多年來，法院黨組帶領(lǐng)全院干警始終堅持黨的事業(yè)至上、人民利益至上、憲法法律至上，以推進(jìn)“社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”三項工作為重點(diǎn)，忠實履行憲法和法律賦予的神圣職責(zé)，按照“公正司法，一心為民”的工作方針，發(fā)揮審判職能，創(chuàng)新管理模式，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，以公平保穩(wěn)定、以公正促和諧，為新賓的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。 新賓縣法院屬基層人民法院，是四級審判機(jī)關(guān)中最基礎(chǔ)的組成部分，是負(fù)責(zé)審理案件，解決基本民事、行政、刑事案件糾紛的國家機(jī)關(guān)。 （一）、依法在職權(quán)范圍內(nèi)審理自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。 （二）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。 （三）、依法決定國家賠償。 （四）、行使審判監(jiān)督職能。 （五）、研究、征集對法律、法規(guī)、規(guī)章草案的意見；對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。 （六）、結(jié)合審判工作宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律。 （七）、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督民眾陪審員和調(diào)解員的各項工作。 （八）、對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。 （九）、承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)的工作。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 1、按單位基本性質(zhì)劃分： （1）、行政單位1個。與上年相同。 2、按單位執(zhí)行會計制度劃分： 執(zhí)行行政單位會計制度一個。與上年相同。 3、單位預(yù)算級次說明 一級預(yù)算單位一戶 納入新賓法院2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 無。 第二部分 新賓法院2017年度部門決算公開報表 （附件1） 第三部分 新賓法院2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計1403.68萬元，同比上年增加127.75 萬元，主要原因是：2017年度司法體制改革,法官、檢察官增資。 收入主要包括： 1.財政撥款收入1403.68萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1403.68萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級補(bǔ)助收入0萬元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。 4.經(jīng)營收入0萬元，主要是…等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是…等收入。 6.其他收入0萬元，主要是…等收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是…等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是…等。 （二）支出總計1403.68萬元，同比上年增加127.75 萬元，主要原因是：2017年度司法體制改革,法官、檢察官增資。 支出主要包括： 1.基本支出915.18萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出532.65萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出174.15萬元，商品和服務(wù)支出208.38萬元。 2.項目支出488.5萬元，主要包括購置業(yè)務(wù)裝備、支辦案差旅費(fèi)、車燃費(fèi)、印刷費(fèi)、被裝購置費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是…等原因形成的結(jié)余。 二、財政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1403.68萬元，其中：基本支出915.18萬元，項目支出488.5萬元。 （二）具體情況 2017年度財政撥款支出1403.68萬元，按支出功能分類科目分，包括公共安全支出1190.76萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出131.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出27.9萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出53.04萬元，其他支出0萬元。 1. 公共安全支出1190.76萬元，包括： （1）行政運(yùn)行702.26萬元，主要是主要是人員工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等支出。 （2）一般行政管理事務(wù)488.5萬元，主要是購置業(yè)務(wù)裝備、支辦案差旅費(fèi)、車燃費(fèi)、印刷費(fèi)、被裝購置費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。 （3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。 （4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。 （5）信息化建設(shè)0萬元，主要是…等支出。 （6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是…等支出。 （7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。 2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括： 其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是…等支出。 3. 社會保障和就業(yè)支出131.98萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休105.61萬元，主要是退休人員的退休費(fèi)等支出。 （2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出27.9萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療27.9萬元，主要是交納職工醫(yī)療保險等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是…等支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是…等支出。 5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是…等支出。 6. 交通運(yùn)輸支出0萬元，包括： 石油價格改革補(bǔ)貼其他支出…萬元，主要是…等支出。 7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是…等支出。 8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 （2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括： 其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出53.04萬元，包括： 住房公積金53.04萬元，主要是交納職工住房公積金等支出。 11. 其他支出0萬元，包括： 其他支出0萬元，主要是…等支出。 三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出40.99萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少1.11萬元，下降2.64%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,控制三公經(jīng)費(fèi)支出等原因。 1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團(tuán)組…個，累計…人次。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于…等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計…批次，…人，…萬元。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.99萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量20輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加7.08萬元，增長3.52%。主要原因是：案件受理數(shù)量增加,辦案差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等增加。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額232.8萬元，其中：政府采購貨物支出232.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。 七、決算績效情況 2017年項目支出488.5萬元，主要包括購置業(yè)務(wù)裝備、支辦案差旅費(fèi)、車燃費(fèi)、印刷費(fèi)、被裝購置費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。 5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 6.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位的基本支出。 7. 公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。 8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
