2017年度婦聯(lián)部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣婦聯(lián)概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構設置
第二部分 新賓縣婦聯(lián)2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
第三部分 新賓縣婦聯(lián)2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣婦聯(lián)概況
一、主要職責
（一）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育、引導全縣各族各界婦女以及各類婦女組織在縣委的統(tǒng)一領導下，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
（二）緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾投身改革開放和社會主義物資文明、社會主義精神文明、社會主義政治文明建設，積極促進我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，積極推動和開展對全縣婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)；表彰各行各業(yè)先進婦女，促進婦女人才的成長。
（四）代表我縣婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督；關注涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向縣委和縣政府反映民意，提出對策建議；推進婦女兒童政策、法律的貫徹實施，參與地方性法規(guī)的擬定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。
（五）為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
（六）指導全縣各級婦女依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會提出的任務，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導；鞏固和擴大各族各界婦女的團結(jié)，促進祖國統(tǒng)一大業(yè)完成。
（七）承擔縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構設置
納入新賓縣婦聯(lián)2016年部門決算編制范圍的二級預算單位
第二部分 縣婦聯(lián)2017年度部門決算公開報表
附件一
第三部分 縣婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計63.33萬元，同比上年減少14.27萬元，主要原因是：一是減少專項支出；二是單位離退休工資由社保局統(tǒng)一發(fā)放。
收入主要包括：
1.財政撥款收入63.33萬元，其中：公共預算財政撥款收入63.33萬元。
（二）支出總計63.33萬元，同比上年減少14.27萬元，主要原因是：一是減少專項支出；二是單位離退休工資由社保局統(tǒng)一發(fā)放。
支出主要包括：
1.基本支出39.73萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出20.64萬元，對個人和家庭的補助支出11.95萬元，商品和服務支出7.14萬元。
2.項目支出23.60萬元，主要包括承辦第三屆廣場舞大賽、開展“農(nóng)業(yè)科技進家庭培訓和增收致富進家庭”培訓等業(yè)務支出。
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出63.33萬元，其中：基本支出39.73萬元，項目支出23.60萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出63.33萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出49.75萬元，社會保障和就業(yè)支出10.30萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.20萬元，住房保障支出2.08萬元。
1. 一般公共服務支出49.75萬元，包括：
（1）行政運行26.15萬元，主要是工資福利、商品服務等支出。
（2）一般行政管理事務18.60萬元，主要是承辦第三屆廣場舞大賽支出。
（3）其群眾團體事務支出5萬元。主要是開展“農(nóng)業(yè)科技進家庭培訓和增收致富進家庭”培訓等業(yè)務支出
3. 社會保障和就業(yè)支出10.3萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休9.09萬元，主要是退休費支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1.2萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.2萬元，主要是單位醫(yī)療支出。
5. 住房保障支出2.08萬元，包括：
住房公積金2.08萬元，主要是住房公積金支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.55萬元，其中：公務接待費0.55萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少0.15萬元，下降21%，主要是減少公務接待次數(shù)原因。
1.公務接待費0.55萬元，主要用于接待省、市領導調(diào)研；召開廣場舞比賽工作人員午餐等，2017年度國內(nèi)公務接待累計12批次，130人次，0.55萬元。
四、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出63.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），同比上年減少14.27萬元，主要原因是：一是減少專項支出；二是單位離退休工資由社保局統(tǒng)一發(fā)放。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出23.60萬元，主要包括承辦第三屆廣場舞大賽、開展“農(nóng)業(yè)科技進家庭培訓和增收致富進家庭”培訓等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
