2017年度工商聯(lián)部門決算公開 目 錄 第一部分 工商聯(lián)概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 工商聯(lián)2017年度部門決算報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》 第三部分 工商聯(lián)2017年度部門決算說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 工商聯(lián)概況 一、主要職責(zé) 工商聯(lián)是是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。 工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。其主要職責(zé)是： （一）宣傳貫徹執(zhí)行國家分布的各項方針、政策； （二）對非公有制經(jīng)濟(jì)人士進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育引導(dǎo)和服務(wù)工作； （三）依法保護(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)的合法權(quán)益和公平競爭，協(xié)助政府對他們進(jìn)行監(jiān)督和管理； （四）通過參政議政，積極反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見、建議，參與國家的民主決策、民主管理； （五）積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)參與國家經(jīng)濟(jì)體制改革； （六）圍繞國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平； （七）引導(dǎo)和教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士“愛國、敬業(yè)、守法”，在三個文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用； （八）為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)； （九）組織會員參加各種經(jīng)貿(mào)洽談會，產(chǎn)品展銷會； （十）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛； （十一）承辦政府和有關(guān)部門委托事項。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入（部門）2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 工商聯(lián)獨立編制機(jī)構(gòu)（1），獨立核算機(jī)構(gòu)（1）�！� 工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員1人，2017年比2016年增加1人，調(diào)入。2017年在職人員1人。 第二部分 工商聯(lián)2017年度部門決算公開報表 （略） 第三部分 工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計17.46萬元，同比上年增加0.06萬元，主要原因是：經(jīng)費增加。 收入主要包括： 1.財政撥款收入17.46萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入17.46萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級補(bǔ)助收入0萬元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。 4.經(jīng)營收入0萬元，主要是0等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。 6.其他收入0萬元，主要是0等收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是0等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。 （二）支出總計17.46萬元，同比上年增加0.06萬元，主要原因是：經(jīng)費增加。 支出主要包括： 1.基本支出11.41萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.93萬元，商品和服務(wù)支出0.29萬元。 2.項目支出6.05萬元，主要包括會議、設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是0等原因形成的結(jié)余。 二、財政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出17.46萬元，其中：基本支出11.41萬元，項目支出6.05萬元。 （二）具體情況 2017年度財政撥款支出17.46萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出11.41萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出7.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.66萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0.25萬元，其他支出0萬元。 1. 一般公共服務(wù)支出11.41萬元，包括： （1）行政運(yùn)行2.66萬元，主要是基本工資等支出。 （2）一般行政管理事務(wù)6.05萬元，主要是會議、辦公設(shè)備購置等支出。 （3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。 （4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。 （5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出。 （6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是0等支出。 （7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。 （8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。 2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括： 其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是0等支出。 3. 社會保障和就業(yè)支出7.84萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休7.42萬元，主要是退休費、養(yǎng)老保險等支出。 （2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0.66萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療0.66萬元，主要是醫(yī)保等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。 5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。 6. 交通運(yùn)輸支出0萬元，包括： 石油價格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元，主要是0等支出。 7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。 8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。 （2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。 9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括： 其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。 10. 住房保障支出0.25萬元，包括： 住房公積金0.25萬元，主要是在職住房公積金等支出。 11. 其他支出0萬元，包括： 其他支出0萬元，主要是0等支出。 三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。 1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出2.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加1.93萬元，增長264%。主要原因是：17年比16年增加一名在職人員。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是0；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。 七、決算績效情況 2017年項目支出6.05萬元，主要包括會議、設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。 4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
