2017年度公安局部門決算公開 目 錄 第一部分 公安局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 公安局2017年度部門決算報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 公安局2017年度部門決算說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 公安局概況 一、主要職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究擬定或制定地方公安法規(guī)和規(guī)章、制度；并貫徹實(shí)施。 （二）掌握影響穩(wěn)定、危害全縣安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，研究制定對(duì)策。 （三）負(fù)責(zé)全縣公安偵察工作。指揮、處置嚴(yán)重危害社會(huì)治安的重大事故和騷亂。 （四）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理戶籍、居民身份證、社會(huì)治安、槍支彈藥和特種行業(yè)。 （五）指揮監(jiān)督全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作。 （六）負(fù)責(zé)對(duì)來我縣的重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓及大型活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。 （七）負(fù)責(zé)縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)看守所的管理建設(shè)工作。 （八）負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛、駕駛員管理工作。 （九）實(shí)施出入境和外國人、無國籍人在我縣的居留、旅行的有關(guān)管理工作。 （十）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)法制工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)教養(yǎng)的審核報(bào)批工作。 （十一）負(fù)責(zé)公安科技工作；規(guī)劃、實(shí)施全縣公安技術(shù)、裝備現(xiàn)代化建設(shè)；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)后勤保障工作。 （十二）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)干警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理和警務(wù)督察工作，按照管理權(quán)限實(shí)施對(duì)干警的監(jiān)督，查處違紀(jì)案件。 （十三） 負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。 （十四）指導(dǎo)、管理全縣消防工作；按照管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)全縣消防、警衛(wèi)部門的隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)武裝部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。 （十五）指導(dǎo)和管理林業(yè)公安工作。 （十六）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入公安局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： （一）公安局本級(jí) （二）巡警大隊(duì) 第二部分 公安局2017年度部門決算公開報(bào)表 （略） 第三部分 公安局2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)4852.96萬元，同比上年減少330.5 萬元，主要原因是：1、退休人員工資從2017年10月轉(zhuǎn)到社保發(fā)放，2、在職轉(zhuǎn)退休人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)收入減少，公積金收入減少。3、上級(jí)專項(xiàng)收入減少。 收入主要包括： 1.財(cái)政撥款收入4852.96萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4852.96萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。 3.事業(yè)收入0萬元。 4.經(jīng)營收入0萬元。 5.附屬單位上繳收入0萬元。 6.其他收入0萬元。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元等。 （二）支出總計(jì)4852.96萬元，同比上年減少330.5 萬元，主要原因是：1、退休人員工資從2017年10月轉(zhuǎn)到社保發(fā)放，2、在職轉(zhuǎn)退休人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出減少，公積金支出減少。3、上級(jí)專項(xiàng)支出減少。 支出主要包括： 1.基本支出3210.5萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1922.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出615.5萬元，商品和服務(wù)支670.14萬元。 2.項(xiàng)目支出1642.46萬元，主要包括一般行政管理實(shí)務(wù)支出1255.04萬元，治安管理支出276.07萬元，反恐怖支出10萬元，居民身份證管理支出12萬元，拘押收教場(chǎng)所管理支出89.34萬元。 3.上繳上級(jí)支出0萬元，主要包括****。 4.經(jīng)營支出0萬元。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出4852.96萬元，其中：基本支出3210.5萬元，項(xiàng)目支出1642.46萬元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出4852.96萬元，按支出功能分類科目分，包括公共安全支出4140.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出439.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出99.49萬元，住房保障支出172.93萬元， 1. 公共安全支出4140.69萬元，包括： （1）行政運(yùn)行2498.23萬元，主要是人員工資及日常機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。 （2）一般行政管理事1255.04萬元，主要是中央政法轉(zhuǎn)移支公共安全視頻系統(tǒng)工程款等支出。 （3）治安管理務(wù)276.07萬元，主要是公安巡警勤務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出。 （4）反恐怖10萬元，主要是公共安全反恐怖工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支 出。 （5）居民身份證管理12萬元，主要是全縣身份證管理等支出。 （6）拘押收教場(chǎng)所管理89.34萬元，主要是看守所在押人員寄養(yǎng)費(fèi)及公用面積取暖費(fèi)等支出。 2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出439.85萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休439.85萬元，主要是離退休人員工資及離退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。 3.醫(yī)療衛(wèi)生支出99.49萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療99.49萬元，主要是在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用 等支出。 4. 住房保障支出172.93萬元，包括： 住房公積金172.93萬元，主要是在職人員繳納住房公積金等支出。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出…萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0接待費(fèi)7.19萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)276.02萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016減少56.04萬元，主要是盡力壓縮公務(wù)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 1.公務(wù)接待費(fèi)7.19萬元，主要用于小型、臨時(shí)性公務(wù)接待等，2017年度國內(nèi)務(wù)接待累計(jì)150批次，1450人，7.19萬元。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)276.02萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)276.02萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量87輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出672.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少188.68萬元，降低21.9%。主要原因是：在職人員減少、臨時(shí)用工人員減少。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛87輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車9輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車62輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車13輛,單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。 七、決算績效情況 2017年項(xiàng)目支出1642.46萬元，主要包括一般行政管理實(shí)務(wù)支出，治安管理支出，反恐怖支出，居民身份證管理支出，拘押收教場(chǎng)所管理支等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效自評(píng)。 第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 5.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 6. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 7. 公共安全（類）公安（款）治安管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展治安管理工作的支出 8. 公共安全（類）公安（款）反恐怖（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展反恐怖工作的支出 9. 公共安全（類）公安（款）居民身份證管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展居民身份證印制、管理工作的支出。 10. 公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展所屬看守所的支出 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
