2017年度紅十字會(huì)部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 紅十字會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 紅十字會(huì)2017年度部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 紅十字會(huì)2017年度部門決算說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 紅十字會(huì)概況
一、主要職責(zé)
新賓滿族自治縣紅十字會(huì)主要職能有四項(xiàng),一是宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》，糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象；二是開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作。組織社會(huì)捐助，依法接受國(guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開(kāi)展救護(hù)和救助工作，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義救助；三是普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，開(kāi)展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體（器官）、眼組織的宣傳、動(dòng)員工作，開(kāi)展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育幾其它人道主義服務(wù)工作；四是開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；五是參加國(guó)際人道主義救援工作，宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)；六是承辦縣委、縣政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他工作。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（部門）2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（略）
第二部分 紅十字會(huì)2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
（略）
第三部分 紅十字會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)20.43萬(wàn)元，同比上年增加（減少） 4.93 萬(wàn)元，主要原因是：減少開(kāi)支，降低財(cái)政支出。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入20.43萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20.43萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是…等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是…等。
（二）支出總計(jì)20.43萬(wàn)元，同比上年增加（減少）4.93 萬(wàn)元，主要原因是：減少開(kāi)支，降低財(cái)政支出。
支出主要包括：
1.基本支出15.93萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出11.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.1萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出4.5萬(wàn)元，主要包括紅十字“三救、三獻(xiàn)”等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出20.43萬(wàn)元，其中：基本支出15.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.5萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出20.43萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.57萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.64萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出1.22萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出17.91萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行13.41萬(wàn)元，主要是人員開(kāi)支等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)4.5萬(wàn)元，主要是紅十字“三救、三獻(xiàn)”等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出0.66萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0.66萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元，主要是…等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0.64萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0.64萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，包括：
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出1.22萬(wàn)元，包括：
住房公積金1.22萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出。
11. 其他支出0萬(wàn)元，包括：
其他支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少（增加）0.01萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）11%，主要是減少開(kāi)支等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于…等，2017年度參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)議等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次，45人，0.09萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少4.93萬(wàn)元，降低24%。主要原因是：減少開(kāi)支，降低財(cái)政支出。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出4.5萬(wàn)元，主要包括紅十字“三救、三獻(xiàn)”等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
