2017年度紀(jì)檢委部門決算公開
目 錄
第一部分 紀(jì)檢委概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
第二部分 紀(jì)檢委2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 紀(jì)檢委2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣紀(jì)檢委概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行新賓縣財政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全縣財力的建議和辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；受縣政府委托編制全縣年度財政預(yù)算，審查、批復(fù)縣直各部門的預(yù)算，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向縣人民代表大會報告全縣財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；管理縣級各項財政收入，提出平衡措施，制定國庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實施方案。
（三）根據(jù)全縣財政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計劃。管理預(yù)算外資金和財政專戶，對預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）組織貫徹企業(yè)財務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國有資產(chǎn)的財務(wù)工作。
（五）管理縣級財政公共支出，制定全縣統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財政專項資金，并對專項資金使用效益情況進(jìn)行評價。
（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)縣直機關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。
（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)外國政府貸款、世界銀行貸款等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財源建設(shè)工作。
（八）貫徹執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度；管理社會保障基金；安排財政社會保障支出；監(jiān)督社會保障資金的使用。
（九）管理全縣會計工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會計制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會計電算化工作；負(fù)責(zé)會計人員從業(yè)資格的管理；組織實施會計人員的繼續(xù)教育。
（十）負(fù)責(zé)全縣財政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財政方針政策、法律法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違反財經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強財政管理的建議。
（十一）負(fù)責(zé)確定納稅人納稅地點和入庫級次，核發(fā)《納稅入庫級次證》；對稅收等各項財政收入的征收、解繳、入庫情況進(jìn)行監(jiān)控。
（十二）制定財政職工教育規(guī)劃；組織財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
納入（部門）2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
第二部分 新賓縣紀(jì)檢委2017年度部門決算
公開報表
第三部分 新賓縣紀(jì)檢委2017年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計399.25萬元，同比上年增加15.51 萬元，主要原因是： 項目增加
收入主要包括：
1.財政撥款收入399.25萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入399.25萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計399.25萬元，同比上年增加15.51 萬元，主要原因是：項目支出增加
支出主要包括：
1.基本支出323.25萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出162.62萬元，對個人和家庭的補助支出93.34萬元，商品和服務(wù)支出67.29萬元。
2.項目支出76萬元，主要包括紀(jì)檢監(jiān)察事物等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是0等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出399.25萬元，其中：基本支出323.25萬元，項目支出76萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出399.25萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出294萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出80.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.51萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出16.03萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出294萬元，包括：
（1）行政運行218萬元，主要是工資福利支出，對個人和家庭，商品服務(wù)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)76萬元，主要是紀(jì)檢辦案等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù) 0萬元，主要是0等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是0等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出80.71萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休71.53萬元，主要是離退休工資等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.51萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療8.51萬元，主要是0等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出16.03萬元，包括：
住房公積金16.03萬元，主要是公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是0等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出33.96萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費2.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費31.26萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度增加12.16萬元，增長38.8%，主要是案件增多，差旅費增加等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費2.7萬元，主要用于公務(wù)接待等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計70批次，540人，2.7萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費31.26萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費31.26萬元。2017年度購置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量4輛。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出67.29萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加3.01萬元，增長4.47%。主要原因是：工資增長。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額6.53萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.53萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是0；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出76萬元，主要包括紀(jì)檢監(jiān)察事物等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
9、 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
