2017年度中共新賓滿族自治縣委老干部局部門決算公開
目 錄
第一部分 中共新賓縣委老干部局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共新賓縣委老干部局2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 中共新賓縣委老干部局2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 中共新賓縣委老干部局概況
一、主要職責(zé)
(一)、貫徹落實中央、省、市關(guān)于離退休干部工作方針、政策，研究制定老干部管理服務(wù)工作的有關(guān)地方性政策規(guī)定。
（二）、組織離退休干部積極參加重大會議和重要政治活動，為經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展發(fā)揮積極作用。
（三）、檢查、督促全縣老干部政治、生活待遇和“三個機制”的貫徹落實情況；對老干部進(jìn)行家訪和慰問等活動，了解老干部的身體、學(xué)習(xí)和生活等情況，協(xié)同有關(guān)單位做好老干部的醫(yī)療保健工作；做好信訪工作。
（四）、為離退休干部提供必要的活動場所，不定期地組織開展適宜的活動。
（五）、宣傳老干部政策工作，做好老干部工作調(diào)查研究，協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好老干部先進(jìn)人物、先進(jìn)事跡的宣傳工作。
（六）、辦好老干部大學(xué)，豐富和活躍離退休干部精神文化生活；負(fù)責(zé)“關(guān)心下一代”工作。
（七）、按規(guī)定收繳和使用離退休干部管理費。
（八）、抓好對全縣離退休黨員干部黨建和思想政治工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查工作。
（九）、完成縣委交辦的其他工作。
二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
1、中共新賓縣委老干部局(包括：中共新賓縣委老干部局機關(guān)、新賓縣關(guān)心下一代工作委員會、新賓縣老干部大學(xué))
2、新賓縣太極拳協(xié)會
第二部分 中共新賓縣委老干部局2017年度部門決算公開報表
（附件1）
第三部分 中共新賓縣委老干部局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計137.41萬元，同比上年減少31.79萬元，主要原因是：一是公務(wù)用車改革，車輛運行費減少；二是一般公共管理事務(wù)經(jīng)費縮減；機關(guān)在職人員減少導(dǎo)致工資福利支出減少。
收入主要包括：
1.財政撥款收入137.41萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入137.41萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計137.41萬元，同比上年減少31.79萬元，主要原因是：一是公務(wù)用車改革，車輛運行費減少；二是一般公共管理事務(wù)經(jīng)費縮減；機關(guān)在職人員減少導(dǎo)致工資福利支出減少。
支出主要包括：
1.基本支出102.4萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出39.36萬元，對個人和家庭的補助支出45.90萬元，商品和服務(wù)支出17.14萬元。
2.項目支出35.01萬元，主要包括新賓縣關(guān)心下一代工作委員會、新賓縣老干部大學(xué)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出137.41萬元，其中：基本支出102.4萬元，項目支出35.01萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出137.41萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出86.95萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出42.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.88萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出3.80萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出86.95萬元，包括：
（1）行政運行51.94萬元，主要是在職人員工資福利、出車補助，離退休費，臨時工工資，水電費等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)35.01萬元，主要是新賓縣關(guān)心下一代工作委員會、新賓縣老干部大學(xué)等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出42.78萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休40.74萬元，主要是離退休費及離退休人員采暖補貼等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.04萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出3.88萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療3.88萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出3.8萬元，包括：
住房公積金3.8萬元，主要是在職人員住房公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是0等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少0.69萬元，下降40.83%，主要是公務(wù)用車改革等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費1萬元，主要用于省市老干部局領(lǐng)導(dǎo)檢查工作用餐、老干部大學(xué)活動用餐、關(guān)工委開展活動用餐等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計20批次，210人，1萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出17.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少4.19萬元，降低19.64%。主要原因是：公務(wù)用車改革、水電費減少等。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出35.01萬元，主要包括新賓縣關(guān)心下一代工作委員會、新賓縣老干部大學(xué)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
