2017年度旅游局部門決算公開
目 錄
第一部分 旅游局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
第二部分 旅游局2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 旅游局2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣旅游局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；擬定并實施全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對全縣旅游業(yè)進行行業(yè)管理。
（二）組織實施全縣旅游整體形象對外宣傳和促銷活動，統(tǒng)一管理旅游對外招徠工作。
（三）依法審核和設(shè)立旅行社（旅游公司），監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，處理旅游投訴和糾紛，審查旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
（四）組織旅游專業(yè)人才的培訓(xùn)教育，實施旅游行業(yè)從業(yè)人員的崗位職務(wù)資格、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格培訓(xùn)與評定，核發(fā)有關(guān)資格、等級證書。
（五）組織指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的市場開發(fā)。
（六）完成縣委、縣政府及上級部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
納入新賓縣旅游局2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無
第二部分 新賓縣旅游局2016年度部門決算公開報表
后附報表
第三部分 新賓縣旅游局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計502.01萬元，同比上年增加228.51 萬元，主要原因是： 項目撥款增加。
收入主要包括：
1.財政撥款收入502.01萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入502.01萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計502.01萬元，同比上年增加（減少） 228.51 萬元，主要原因是： 項目支出增加。
1.基本支出81.62萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出57.62萬元，對個人和家庭的補助支出14.79萬元，商品和服務(wù)支出9.21萬元。
2.項目支出420.40萬元，主要包括旅游宣傳等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出502.01萬元，其中：基本支出81.62萬元，項目支出420.40萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出502.01萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出484.15萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出9.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.47萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出465.15萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出5.90萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出465.15萬元，包括：
（1）行政運行63.75萬元，主要是人員工資、補貼等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出420.4萬元，主要是旅游項目、旅游宣傳等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是0等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出9.49萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休6.22萬元，主要是退休費等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出2.47萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療2.47萬元，主要是醫(yī)保費等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是醫(yī)保費等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出465.15萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出5.90萬元，包括：
住房公積金5.90萬元，主要是公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是0等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.58萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費7.58萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度增加4.18萬元，增長123%，主要是公務(wù)接待費增加。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費7.58萬元，主要用于公務(wù)接待等。2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計50批次，500人，7.58萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出63.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加8.09萬元，增長14.53%。主要原因是：人員增加，辦公費增加。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出420.40萬元，主要包括旅游宣傳等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
