2017年度新賓滿族自治縣民政局（本級(jí)）
部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣民政局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣民政局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策和有關(guān)規(guī)范，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作，擬定社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位管理的政策和規(guī)章，并監(jiān)督實(shí)施，查處社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位的違法行為，依照有關(guān)規(guī)定，取締非法社團(tuán)組織及民辦非企業(yè)單位。
（三）組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作，負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)工作，承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)退役士兵（含士官）、復(fù)員干部、軍隊(duì)離休干部和無(wú)軍籍退職職工接收安置工作，指導(dǎo)全縣軍隊(duì)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作。
（五）擬訂全縣救災(zāi)工作政策、措施，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理分配中央和省、市、縣下達(dá)的救災(zāi)款物并監(jiān)督其使用，組織、指導(dǎo)災(zāi)民安置和救災(zāi)捐贈(zèng)，負(fù)責(zé)組織難民的臨時(shí)安置和遣返事宜。
（六）組織擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作。
（七）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃和地名管理，負(fù)責(zé)村以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書(shū)資料的審定工作。
（九）擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾群眾等特殊群體權(quán)益保障工作。
（十）貫徹執(zhí)行國(guó)家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)生活無(wú)著落流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
（十一）會(huì)同有關(guān)方面擬定全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入民政局2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣民政局本級(jí)、新賓滿族自治縣婚姻登記處、新賓滿族自治縣殯儀館、新賓滿族自治縣社會(huì)福利中心。
第二部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度部門(mén)
決算公開(kāi)報(bào)表
（附后）
第三部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度部門(mén)
決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)3912.83萬(wàn)元，同比上年增加256.68 萬(wàn)元，主要原因是：一是殯儀館改造增加150萬(wàn)元. 二是優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困人員提高撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加51.2萬(wàn)元 .三是敬老院維修改造增加55.48萬(wàn)元。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入3912.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3438.07萬(wàn)元，政府性基金收入474.76萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)3912.83萬(wàn)元，同比上年增加256.68 萬(wàn)元，主要原因是：一是殯儀館改造增加150萬(wàn)元. 二是優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困人員提高撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加51.2萬(wàn)元 .三是敬老院維修改造增加55.48萬(wàn)元。
支出主要包括：
1.基本支出275.31萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出130.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.20萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出3637.52萬(wàn)元，主要包括民政管理事務(wù)支出、撫恤支出、退役安置支出、社會(huì)福利支出、城市居民最低生活保障支出、其他城市生活救助支出、農(nóng)村最低生活保障支出、其他農(nóng)村生活救助支出、醫(yī)療保障支出等業(yè)務(wù)支出。
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出3912.83萬(wàn)元，其中：基本支出275.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3637.52萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出3912.83萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括民政管理事務(wù)支出375.34萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出107.98萬(wàn)元，撫恤支出527.34萬(wàn)元，退役安置支出375萬(wàn)元，社會(huì)福利支出303.13萬(wàn)元，最低生活保障支出415.45萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出409.84萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)支出763.14萬(wàn)元，其他生活救助支出138.86萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療9.22，住房保障支出,1.76萬(wàn)元，其他支出474.76萬(wàn)元。
1. 一般民政管理事務(wù)支出支出375.34萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行117.36萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和商品和服務(wù)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)56.86萬(wàn)元，主要是車(chē)改臨時(shí)司勤人員解聘補(bǔ)償金等支出。
（3）擁軍優(yōu)屬20.8萬(wàn)元，主要是“八一”建軍節(jié)、春節(jié)慰問(wèn)部隊(duì)等支出。
（4）老齡事務(wù)38.98萬(wàn)元，主要是90周歲以上老年人生活補(bǔ)貼等支出。
（5）行政區(qū)劃和地名管理10萬(wàn)元，主要是第二次全國(guó)地名普查補(bǔ)助資金等支出。。
（6）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)44萬(wàn)元，主要是社區(qū)工作者待遇生活補(bǔ)助資金等支出。
（7）其他民政管理事務(wù)支出87.35萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)低保工作者入戶核查補(bǔ)助資金、婚姻登記證件等支出。
2. 行政事業(yè)單位離退休支出107.98萬(wàn)元，包括：
歸口管理的行政單位離退休80.32萬(wàn)元，主要是行政單位離退休費(fèi)等支出。
事業(yè)單位離退休20.62萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)等支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.05萬(wàn)元
3. 撫恤支出527.34萬(wàn)元，包括：
（1）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助320.7萬(wàn)元，主要是在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助等支出。
（2）義務(wù)兵優(yōu)待206.63萬(wàn)元，主要是現(xiàn)役軍人家屬優(yōu)待金等支出。
4. 退役安置支出375萬(wàn)元，包括：退役士兵安置一次性補(bǔ)助費(fèi)。
5. 社會(huì)福利支出303.13萬(wàn)元，包括：
（1）兒童福利22.34萬(wàn)元，主要是孤兒基本生活補(bǔ)助費(fèi)等支出。
（2）殯葬252.8萬(wàn)元，主要是殯儀館補(bǔ)助資金。
（3）社會(huì)福利事業(yè)單位28萬(wàn)元，主要是社會(huì)福利事業(yè)費(fèi)等支出。
6. 最低生活保障支出415.45萬(wàn)元，包括：（1）城市最低生活保障金支，主要是發(fā)放城鎮(zhèn)低保對(duì)象最低生活保障金等支出。
（2）農(nóng)村最低生活保障金支出，主要是發(fā)放農(nóng)村低保對(duì)象最低生活保障金
7. 臨時(shí)救助支出409.84萬(wàn)元，包括：
（1）臨時(shí)救助支出，主要是城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)生活困難救助資金等支出。
（2）流浪乞討人員救助支出，主要是流浪乞討人員生活、醫(yī)療、返鄉(xiāng)車(chē)費(fèi)等支出。
8. 特困人員救助供養(yǎng)支出763.14萬(wàn)元，包括：主要是全縣農(nóng)村五保供養(yǎng)資金等支出。
9. 其他生活救助支出138.86萬(wàn)元，主要是精簡(jiǎn)退職職工生活補(bǔ)助費(fèi)等支出。
10. 行政事業(yè)單位醫(yī)療9.22，主要是行政單位醫(yī)療資金，事業(yè)單位醫(yī)療資金等支出。
11. 住房保障支出1.76萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位住房公積金補(bǔ)助等支出。
12. 其他支出其474.76萬(wàn)元，包括：主要是民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、農(nóng)村敬老院維修改造補(bǔ)助資金等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.49萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016增加0.04萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)25批次，203人，0.89萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.2萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加（減少）3.13萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出3637.52萬(wàn)元，主要包括民政管理事務(wù)支出、撫恤支出、退役安置支出、社會(huì)福利支出、城市居民最低生活保障支出、其他城市生活救助支出、農(nóng)村最低生活保障支出、其他農(nóng)村生活救助支出、醫(yī)療保障支出等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)非稅收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“ 行政事業(yè)性收費(fèi)非稅收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
5、行政運(yùn)行：反映民政局的基本支出。
6、擁軍優(yōu)屬:反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
7、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作支出。
8、其他民政管理事務(wù)支出：反映民政局接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映民政局開(kāi)支的離退休支出。
10、事業(yè)單位離退休：反映歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休費(fèi)用。
11、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助:反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
12、義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
13、退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
14、兒童福利：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
15、殯葬：反映財(cái)政對(duì)民政及其他部門(mén)舉辦的殯儀館等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
16、社會(huì)福利事業(yè)單位：反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。
17、城市居民最低生活保障金支出：反映城鎮(zhèn)居民最低生活保障金支出
18、城市居民最低生活保障對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助：反映對(duì)城鎮(zhèn)居民最低生活保障對(duì)象的價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)補(bǔ)助或者一次性補(bǔ)助支出。
19、農(nóng)村最低生活保障金支出：反映農(nóng)村最低生活保障金支出。
20、農(nóng)村最低生活保障對(duì)象臨時(shí)補(bǔ)助：反映對(duì)農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)補(bǔ)助或者一次性補(bǔ)助支出。
21、農(nóng)村五保供養(yǎng)：反映用于農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象的救助支出。
22、其他農(nóng)村生活救助支出：反映其他用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
23、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
24、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
25、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助：反映用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
26、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
