2017年度新賓滿族自治縣民政局
（匯總）部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣民政局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構(gòu)設置
第二部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
第三部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣民政局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關民政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關政策和有關規(guī)范，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）負責全縣社團、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作，擬定社團和民辦非企業(yè)單位管理的政策和規(guī)章，并監(jiān)督實施，查處社團、民辦非企業(yè)單位的違法行為，依照有關規(guī)定，取締非法社團組織及民辦非企業(yè)單位。
（三）組織和指導全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作，負責烈士褒揚工作，承擔縣雙擁工作領導小組的有關具體工作。
（四）負責全縣軍隊退役士兵（含士官）、復員干部、軍隊離休干部和無軍籍退職職工接收安置工作，指導全縣軍隊退役士兵職業(yè)技能培訓和就業(yè)工作。
（五）擬訂全縣救災工作政策、措施，負責組織、協(xié)調(diào)救災工作，組織自然災害救助應急體系建設，負責組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災情，管理分配中央和省、市、縣下達的救災款物并監(jiān)督其使用，組織、指導災民安置和救災捐贈，負責組織難民的臨時安置和遣返事宜。
（六）組織擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助工作。
（七）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設指導工作，指導社區(qū)服務體系建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設。
（八）負責全縣行政區(qū)劃和地名管理，負責村以上行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作，組織、指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理，負責縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。
（九）擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織、指導福利機構(gòu)管理工作，促進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾群眾等特殊群體權(quán)益保障工作。
（十）貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，負責生活無著落流浪乞討人員救助工作，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務機構(gòu)管理工作。
（十一）會同有關方面擬定全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構(gòu)設置
納入新賓滿族自治縣民政局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
新賓滿族自治縣民政局本級、新賓滿族自治縣婚姻登記處、新賓滿族自治縣殯儀館、新賓滿族自治縣社會福利中心。
第二部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度（匯總）部門決算公開報表
（附后）
第三部分 新賓滿族自治縣民政局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計4271.02萬元，同比上年增加516.68
萬元，主要原因是：一是殯儀館改造增加300萬元. 二是優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)低保對象、特困人員提高撫恤補助標準增加151.2萬元 .三是敬老院維修改造增加65.48萬元1.財政撥款收入4271.02萬元，其中：公共預算財政撥款收入3776.46萬元，政府性基金收入494.56萬元。
（二）支出總計4271.02萬元，同比上年增加516.68 萬元，主要原因是：一是殯儀館改造增加300萬元. 二是優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)低保對象、特困人員提高撫恤補助標準增加151.2萬元 .三是敬老院維修改造增加65.48萬元
支出主要包括：
1.基本支出589.42萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出416.43萬元，對個人和家庭的補助支出126.11萬元，商品和服務支出46.86萬元。
2.項目支出3681.6萬元，主要包括民政管理事務支出、撫恤支出、退役安置支出、社會福利支出、城市居民最低生活保障支出、其他城市生活救助支出、農(nóng)村最低生活保障支出、其他農(nóng)村生活救助支出、醫(yī)療保障支出等業(yè)務支出。
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出4271.02萬元，其中：基本支出589.42萬元，項目支出3681.6萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出4271.02萬元，按支出功能分類科目分，包括民政管理事務支出377.64萬元，行政事業(yè)單位離退休支出109.74萬元，撫恤支出527.33萬元，退役安置支出375萬元，社會福利支出630.81萬元，最低生活保障支出415.45萬元，臨時救助支出409.84萬元，特困人員救助供養(yǎng)支出763.14萬元，其他生活救助支出138.86萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療11.42，住房保障支出17.20萬元，其他支出494.56萬元。
1. 一般民政管理事務支出支出377.64萬元，包括：
（1）行政運行117.36萬元，主要是機關在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和商品和服務等支出。
（2）一般行政管理事務56.86萬元，主要是車改臨時司勤人員解聘補償金等支出。
（3）擁軍優(yōu)屬20.8萬元，主要是“八一”建軍節(jié)、春節(jié)慰問部隊等支出。
（4）老齡事務38.98萬元，主要是90周歲以上老年人生活補貼等支出。
（5）行政區(qū)劃和地名管理10萬元，主要是第二次全國地名普查補助資金等支出。。
（6）基層政權(quán)和社區(qū)建設44萬元，主要是社區(qū)工作者待遇生活補助資金等支出。
（7）其他民政管理事務支出89.65萬元，主要是城鄉(xiāng)低保工作者入戶核查補助資金、婚姻登記證件等支出。
2. 行政事業(yè)單位離退休支出109.74萬元，包括：
歸口管理的行政單位離退休80.32萬元，主要是行政單位離退休費等支出。
事業(yè)單位離退休20.62萬元，主要是事業(yè)單位離退休費等支出。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.81萬元
3. 撫恤支出527.34萬元，包括：
（1）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助320.7萬元，主要是在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助等支出。
（2）義務兵優(yōu)待206.63萬元，主要是現(xiàn)役軍人家屬優(yōu)待金等支出。
4. 退役安置支出375萬元，包括：退役士兵安置一次性補助費。
5. 社會福利支出630.81萬元，包括：
（1）兒童福利22.34萬元，主要是孤兒基本生活補助費等支出。
（2）殯葬512.8萬元，主要是殯儀館補助資金。
（3）社會福利事業(yè)單位73.7萬元，主要是社會福利事業(yè)費等支出。
(4)其他社會福利支出21.98萬元，主要是以外其他用于社會福利方面的支出
6. 最低生活保障支出415.45萬元，包括：（1）城市最低生活保障金支，主要是發(fā)放城鎮(zhèn)低保對象最低生活保障金等支出。
（2）農(nóng)村最低生活保障金支出，主要是發(fā)放農(nóng)村低保對象最低生活保障金
7. 臨時救助支出409.84萬元，包括：
（1）臨時救助支出，主要是城鄉(xiāng)困難群眾臨時生活困難救助資金等支出。
（2）流浪乞討人員救助支出，主要是流浪乞討人員生活、醫(yī)療、返鄉(xiāng)車費等支出。
8. 特困人員救助供養(yǎng)支出763.14萬元，包括：主要是全縣農(nóng)村五保供養(yǎng)資金等支出。
9. 其他生活救助支出138.86萬元，主要是精簡退職職工生活補助費等支出。
10. 行政事業(yè)單位醫(yī)療11.42，主要是行政單位醫(yī)療資金9.22萬元，事業(yè)單位醫(yī)療資金2.2萬元等支出。
11. 住房保障支出17.2萬元，主要是行政事業(yè)單位住房公積金補助等支出。
12. 其他支出其494.56萬元，包括：主要是民辦養(yǎng)老機構(gòu)、農(nóng)村敬老院維修改造補助資金等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.15萬元，其中：公務接待費1.55萬元，公務用車購置及運行維護費5.6萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少2.91萬元，下降29%，主要是公務用車運行維護費減少原因。
1.公務接待費1.55萬元，主要用于國內(nèi)公務接待等，2017年度國內(nèi)公務接待累計34批次，286人，1.55萬元。
2.公務用車購置及運行維護費5.6萬元，其中：公務用車運行維護費5.6萬元。年末公務用車保有量8輛。
四、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出24.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少3.13萬元，降低11%。主要原因是：公務用車運行維護費減少。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車2輛,其他用車主要是殯儀館、救助站；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出3681.6萬元，主要包括民政管理事務支出、撫恤支出、退役安置支出、社會福利支出、城市居民最低生活保障支出、其他城市生活救助支出、農(nóng)村最低生活保障支出、其他農(nóng)村生活救助支出、醫(yī)療保障支出等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。
2、納入預算管理的行政事業(yè)性收費非稅收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“ 行政事業(yè)性收費非稅收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
5、行政運行：反映民政局的基本支出。
6、擁軍優(yōu)屬:反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
7、基層政權(quán)和社區(qū)建設：反映開展村民自治、村務公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設工作支出。
8、其他民政管理事務支出：反映民政局接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、信息化建設等專項業(yè)務支出。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映民政局開支的離退休支出。
10、事業(yè)單位離退休：反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休費用。
11、在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助:反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
12、義務兵優(yōu)待：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
13、退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
14、兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
15、殯葬：反映財政對民政及其他部門舉辦的殯儀館等殯儀事業(yè)單位的補助支出。
16、社會福利事業(yè)單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
17、城市居民最低生活保障金支出：反映城鎮(zhèn)居民最低生活保障金支出
18、城市居民最低生活保障對象臨時補助：反映對城鎮(zhèn)居民最低生活保障對象的價格補貼、節(jié)日補貼等臨時補助或者一次性補助支出。
19、農(nóng)村最低生活保障金支出：反映農(nóng)村最低生活保障金支出。
20、農(nóng)村最低生活保障對象臨時補助：反映對農(nóng)村最低生活保障對象的價格補貼、節(jié)日補貼等臨時補助或者一次性補助支出。
21、農(nóng)村五保供養(yǎng)：反映用于農(nóng)村五保供養(yǎng)對象的救助支出。
22、其他農(nóng)村生活救助支出：反映其他用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
23、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
24、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
25、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助：反映用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
26、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
