2017年度民族宗教事務局部門決算公開

目    錄

第一部分民族宗教事務局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位機構設置

第二部分民族宗教事務局2017年度部門決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 

七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

第三部分民族宗教事務局2017年度部門決算說明

第四部分    專業(yè)名詞解釋

第一部分 民族宗教事務局概況

一、主要職責

(一) 貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查；開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調查研究，提出民族宗教工作的政策建議；協(xié)調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責。

(二) 開展民族宗教政策、法律法規(guī)的宣傳教育工作；維護少數(shù)民族的合法權益，促進民族團結進步。

(三) 提出協(xié)調民族關系的工作建議，協(xié)調處理民族關系中的重大事項，參與協(xié)調民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作；承辦縣政府民族團結進步表彰活動。

(四) 負責擬定少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟、社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

(五) 研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題，并提出特殊政策建議；參與少數(shù)民族專項資金的分配和管理；指導協(xié)調發(fā)展民族貿易、民族用品、民族飲食業(yè)工作；參與推進民族地區(qū)科技發(fā)展和科普工作。

(六) 負責少數(shù)民族語言文字管理和少數(shù)民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(七) 承擔民族成份的鑒定、識別審查工作。

(八) 依法履行宗教事務管理職責，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，促進宗教關系和諧。

(九) 指導宗教團體依法開展活動，支持宗教團體加強自身建設，推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調的有關事務。

(十) 提出協(xié)調宗教關系的工作建議，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府宗教事務部門依法履行管理職能、處理宗教事務的重大事件。與相關部門聯(lián)合防范利用宗教進行的違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動。

(十一) 協(xié)調有關部門管理民族、宗教方面的涉外事務。

(十二) 參與擬定少數(shù)民族人才隊伍建設規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；負責組織宗教工作隊伍和有關人員的培訓工作。

(十三) 承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位機構設置

納入民族宗教事務局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

無

第二部分 民族宗教事務局2017年度部門決算

公開報表

    （略）

第三部分 民族宗教事務局2017年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況及分析

（一）收入總計189.05萬元，同比上年減少46.35萬元，主要原因是：民族工作專項減少人員調出等。    

收入主要包括：

1.財政撥款收入189.05萬元，其中：公共預算財政撥款收入189.05萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，主要是…等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。

4.經營收入0萬元，主要是…等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是…等收入。

6.其他收入0萬元，主要是…等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是…等。

8.上年結轉和結余0萬元，主要是…等。

（二）支出總計189.05萬元，同比上年減少46.35萬元，主要原因是：民族工作專項減少及人員調出等。     

支出主要包括：

1.基本支出79.05萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出34.24萬元，對個人和家庭的補助支出8.59萬元，商品和服務支出36.22萬元。

2.項目支出110萬元，主要包括民族工作專項等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。

4.經營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。

（三）年末結轉和結余0萬元

主要是…等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況及分析

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出189.05萬元，其中：基本支出79.05萬元，項目支出110萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出189.05萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出150.9萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.88萬元，農林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出3.44萬元，其他支出0萬元。

1. 一般公共服務支出150.9萬元，包括：

（1）行政運行40.89萬元，主要是人員經費等支出。

（2）一般行政管理事務…萬元，主要是…等支出。

（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是…等支出。

（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是…等支出。

（5）信息化建設0萬元，主要是…等支出。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是…等支出。

（7）其他財政事務支出0萬元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服務支出…萬元，主要是…等支出。

2. 科學技術支出0萬元，包括：

其他科學技術支出0萬元，主要是…等支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出31.83萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休31.83萬元，主要是離退休人員工資補貼等支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出2.88萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療2.88萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是…等支出。

（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是…等支出。

5. 農林水事務支出0萬元，包括：

其他農業(yè)支出0萬元，主要是…等支出。

6. 交通運輸支出0萬元，包括：

石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是…等支出。

7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元，包括：

其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是…等支出。

8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，包括：

（1）其他商業(yè)流通事務支出0萬元，主要是…等支出。

（2）其他涉外發(fā)展服務支出0萬元，主要是…等支出。

9. 國土資源氣象等事務支出0萬元，包括：

其他其他國土資源事務支出0萬元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出3.44萬元，包括：

住房公積金3.44萬元，主要是住房公積金等支出。

11. 其他支出0萬元，包括：

其他支出0萬元，主要是…等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年度減少3.8萬元，下降46%，主要是車改等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費0.3萬元，主要用于省、市招待費等，2017年度國內公務接待累計10批次，100人，0.3萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

四、機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出8.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加0.79萬元，增長10.1%。主要原因是：經費增加。

五、政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

六、國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

七、決算績效情況

2017年項目支出110萬元，主要包括民族工作專項等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經進行了項目支出績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。