2017年度縣人大部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 人大概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 人大2017年度部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 人大2017年度部門決算說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 人大機(jī)關(guān)概況
縣人大機(jī)關(guān)設(shè)置科級(jí)工作機(jī)構(gòu)6個(gè)：人大常委會(huì)辦公室、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、民族僑務(wù)工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、人事代表工作委員會(huì)。
1.人大常委會(huì)辦公室
⑴負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)、縣人大常委會(huì)全體會(huì)議、縣人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及以人大名義召開(kāi)的重要會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣人大及其常委會(huì)的文秘、檔案保密、機(jī)要交通等工作。
⑵負(fù)責(zé)縣人大及其常委會(huì)有關(guān)工作情況綜合、文稿起草、新聞宣傳、刊物編輯及信息工作。
⑶圍繞縣人大及其常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開(kāi)展調(diào)查研究工作，提供研究報(bào)告及有關(guān)資料；調(diào)查、總結(jié)、交流全縣各級(jí)人大開(kāi)展工作的經(jīng)驗(yàn)。研究起草有關(guān)縣人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督工作。
⑷負(fù)責(zé)人大常委會(huì)及管道行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、人事管理工作和老干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作；負(fù)責(zé)老干部服務(wù)工作。
⑸辦理縣人大領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)
⑴負(fù)責(zé)全縣政法系統(tǒng)的法律監(jiān)督工作。
⑵為人大常委會(huì)主任會(huì)議審議、監(jiān)督政法工作，認(rèn)真搞好調(diào)研工作。
⑶根據(jù)常委會(huì)和主任會(huì)議決定以及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的指示對(duì)政法機(jī)關(guān)的案件搞好依法監(jiān)督。
⑷為上級(jí)人大檢查、調(diào)查、視察政法工作做好服務(wù)工作
⑸負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪接待工作，做到及時(shí)批轉(zhuǎn)信件，催要結(jié)果，答復(fù)當(dāng)事人。
⑹完成人大領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.民族僑務(wù)工作委員會(huì)
⑴廣泛征集社會(huì)各方面意見(jiàn)，提出立法建議，組織修改，制定自治條例和單行條例文本草案，開(kāi)展民族立法工作。
⑵做好人大常委會(huì)就有關(guān)法律實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督的調(diào)查工作。
⑶提出人大常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的民族、宗教、僑務(wù)、外事問(wèn)題的議案。
⑷對(duì)屬于常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的民族、僑務(wù)外事相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議。
⑸做好人大常委會(huì)、主任會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)
⑴對(duì)提請(qǐng)人大常委會(huì)審議的有關(guān)財(cái)政、經(jīng)濟(jì)方面的議題、規(guī)范性文件進(jìn)行初步審議，并向主任會(huì)議提出初審報(bào)告。
⑵調(diào)查研究本行政區(qū)內(nèi)重大財(cái)政經(jīng)濟(jì)的實(shí)施情況，并及時(shí)向主任辦公會(huì)報(bào)告。
⑶負(fù)責(zé)人大及其常委會(huì)所作出的有關(guān)財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的決定、決議貫徹執(zhí)行情況的督辦工作。
⑷負(fù)責(zé)對(duì)政府財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作部門主要領(lǐng)導(dǎo)的述職報(bào)告、部門工作年度評(píng)議進(jìn)行初步審核。
5.科教文衛(wèi)工作委員會(huì)
⑴初審政府提出的關(guān)于科教文衛(wèi)方面的議題，并向主任會(huì)議提出初審意見(jiàn)。
⑵了解掌握科教文衛(wèi)部門在公務(wù)活動(dòng)中的執(zhí)法情況，并及時(shí)向主任會(huì)議報(bào)告。
⑶調(diào)查研究本行政區(qū)域內(nèi)與本辦工作范圍相關(guān)的重大工作事項(xiàng)及人民群眾普遍關(guān)注的重大問(wèn)題。
⑷負(fù)責(zé)人大及其常委會(huì)所作出的有關(guān)科教文衛(wèi)方面決定、決議貫徹執(zhí)行情況的督辦工作。
⑸負(fù)責(zé)對(duì)政府教科文衛(wèi)工作部門主要領(lǐng)導(dǎo)的述職報(bào)告、部門工作年度評(píng)議進(jìn)行初步審核。
6.人事代表工作委員會(huì)
⑴負(fù)責(zé)縣人民代表資格初審工作，承辦有關(guān)的工作事項(xiàng)；負(fù)責(zé)人大常委會(huì)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)人事任免的準(zhǔn)備工作，承辦人事任免的具體工作；綜合掌握人大及其常委會(huì)任命干部履行職責(zé)情況；協(xié)助人大常委會(huì)組織人大代表做好“一府兩院”組成人員的述職評(píng)議及各部門工作的評(píng)議。
⑵負(fù)責(zé)聯(lián)系居住在我縣境內(nèi)的全國(guó)、省、市、縣四級(jí)人大代表；承辦組織縣人民代表的調(diào)查、檢查、視察的具體工作；代市人大組織、協(xié)調(diào)我縣市人民代表的活動(dòng)；做好人民代表聯(lián)系選民工作，處理代表來(lái)信來(lái)訪，認(rèn)真辦理代表建議、批評(píng)、意見(jiàn)。
⑶指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉等項(xiàng)工作；掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大作出的決議、決定情況，及時(shí)向主任會(huì)議報(bào)告有關(guān)情況與問(wèn)題。
⑷負(fù)責(zé)處理人民群眾有關(guān)人士代表方面的來(lái)信來(lái)訪，了解群眾關(guān)心的重大問(wèn)題。
第二部分 人大2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
（略）
第三部分 人大2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)523.3萬(wàn)元，同比上年增加46.2萬(wàn)元，主要原因是：開(kāi)展縣鄉(xiāng)人大換屆選舉。
收入主要包括：
財(cái)政撥款收入523.3萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入523.3萬(wàn)元
（二）支出總計(jì)523.3萬(wàn)元，同比上年增加46.2萬(wàn)元，主要原因是：開(kāi)展縣鄉(xiāng)人大換屆選舉。
支出主要包括：
1.基本支出388.28萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出156.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出192.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出135.02萬(wàn)元，主要包括縣鄉(xiāng)人大換屆、代表活動(dòng)、監(jiān)督審查、召開(kāi)人代會(huì)等業(yè)務(wù)支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出523.3萬(wàn)元，其中：基本支出388.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出135.02萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出523.3萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出311.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出181.83萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.71萬(wàn)元，住房保障支出15.48萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出311.28萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行176.26萬(wàn)元，主要是人員開(kāi)資、日常工作開(kāi)資等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)90.72萬(wàn)元，主要是人大換屆、表決系統(tǒng)購(gòu)置等支出。
（3）人大會(huì)議20萬(wàn)元，主要是召開(kāi)縣九屆人大一次會(huì)議等支出。
（4）人大監(jiān)督5萬(wàn)元，主要是開(kāi)展監(jiān)督審查等支出。
（5）代表工作19.3萬(wàn)元，主要是縣級(jí)人大代表培訓(xùn)等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出181.83萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休173.61萬(wàn)元，主要是離退休人員開(kāi)資等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.22萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出14.71萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療14.71萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
5. 住房保障支出15.48萬(wàn)元，包括：
住房公積金15.48萬(wàn)元，主要是在職人員住房公積金等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.88萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少5.66萬(wàn)元，下降28%，主要是車改等原因。
1.公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)考察學(xué)習(xí)等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)9批次，100人，0.45萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.88萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%。主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)等。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出135.02萬(wàn)元，主要包括縣鄉(xiāng)人大換屆、代表活動(dòng)、監(jiān)督審查、召開(kāi)人代會(huì)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8、人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
9、人大監(jiān)督：反映各級(jí)人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。
10、代表工作：反映人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
