2017年度人社局（本級）部門決算公開
目 錄
第一部分 人社局（本級）概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構(gòu)設置
第二部分 人社局（本級）2017年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
第三部分 人社局（本級）2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 人社局概況
一、主要職責
（一）貫徹落實國家、省、市關于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關地方性法規(guī)草案，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，會同有關部門研究落實就業(yè)援助制度；貫徹落實職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）組織實施全縣城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準；統(tǒng)籌擬訂企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險辦法；會有關部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法；做好新型農(nóng)村養(yǎng)老保險工作。
（五）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和輿情引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就來形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）負責全縣機關事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；擬訂機關事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補貼等政策并組織實施；研究建立機關企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關事業(yè)單位工作人員離退休等政策并組織實施。
（七）會同有關部門指導本縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，推進職稱制度改革工作，組織實施博士后管理制度，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務工作。
（八）負責全縣引進國外智力工作，貫徹落實外國專家管理、出國（境）培訓及重點聘請外國專家項目的政策、擬訂具體管理辦法和計劃，并組織實施。
（九）擬訂全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作，組織擬訂企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和維穩(wěn)政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理和服務工作。
（十）負責對全縣勞動人事工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)服務。檢查監(jiān)督人事干部的行政執(zhí)法行為；負責行政機關公務員綜合管理，擬訂參照公務員法管理單位工作人員管理辦法和聘任制公務員管理辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂有關人員調(diào)配和特殊人員安置管理辦法；承辦縣政府管理的部分領導人員的行政任免手續(xù)；會同有關部門擬訂并實施政策獎勵制度。
（十一）會同有關部門擬訂本縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十二）貫徹國家和省、市勞動關系政策，組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)督、協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；擬訂本區(qū)域企業(yè)最低工資標準。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構(gòu)設置
納入人社局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局（本級）
第二部分 人社局2017年度（本級）部門
決算公開報表
附件1
第三部分 人社局2017年度（本級）部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計507.75萬元，同比上年增加53.86萬元，主要原因是：全縣優(yōu)秀公務員考核金及行政在職退休工資、住房公積金、醫(yī)療保障金上漲。
收入主要包括：
1.財政撥款收入507.75萬元，其中：公共預算財政撥款收入507.75萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是…等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入…0萬元，主要是…等收入。
6.其他收入0萬元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是…等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是…等。
（二）支出總計507.75萬元，同比上年增加53.86 萬元，主要原因是：全縣優(yōu)秀公務員考核金及行政在職退休工資、住房公積金、醫(yī)療保障金上漲。
支出主要包括：
1.基本支出260.99 萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出126.55 萬元，對個人和家庭的補助支出109.66 萬元，商品和服務支出23.11 萬元,其他資本性支出1.67萬元。
2.項目支出246.76 萬元，主要包括主要包括“三方面”人員、“兩參”人員生活補助金等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出507.75萬元，其中：基本支出260.99萬元，項目支出246.76萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出507.75萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出14.48 萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出473.11 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.50 萬元，農(nóng)林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出12.67 萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務支出14.48 萬元，包括：
（1）行政運行0萬元，主要是…等支出。
（2）一般行政管理事務0.48萬元，主要是公務員考核等支出。
（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設0萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運行12.32萬元，主要是工資等支出。
（7）其他財政事務支出0萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務支出1.68萬元，主要是 其他人力資源事務支出等支出。
2. 科學技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學技術(shù)支出0萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出473.11萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休97.24萬元，主要是行政退休干部發(fā)放工資等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。
（3）行政運行131.26萬元，主要是用于行政人員工資等支出。
（4）一般行政管理事務237.60主要是用于“三方面”人員、“兩參”人員生活補助金發(fā)放等支出。
（5）勞動保障監(jiān)察7.00萬元，主要是用于勞動監(jiān)察下鄉(xiāng)業(yè)務經(jīng)費等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出7.50萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療7.50萬元，主要是行政事業(yè)干部醫(yī)保等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是事業(yè)干部醫(yī)保等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是…等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務支出0萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務支出0萬元，主要是…等支出。
9. 國土資源氣象等事務支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務支出0萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出12.67萬元，包括：
住房公積金12.67萬元，主要是行政事業(yè)單位干部公積金等支出。。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是…等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少1萬元，下降（增長）63.69%，主要是公車改革等原因。
1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組…個，累計…人次。
2.公務接待費0.77萬元，，主要用于接待省市局來人等，2017年度國內(nèi)公務接待累計20批次，160人，0.77萬元。3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
四、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出24.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少5.55萬元，降低19.36%。主要原因是：其他交通費用減少。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額2.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出246.76 萬元，主要包括主要包括“三方面”人員、“兩參”人員生活補助金等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務（類）人力資源事務（款）公務員考核（項）：反映用于公務員考核、獎勵及評比、達標、表彰管理等方面的支出。
8.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。
9.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
