2017年度人社局（匯總）部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 人社局（匯總）概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 人社局（匯總）2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 人社局（匯總）2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第一部分 人社局（匯總）概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，依法管理人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究落實(shí)就業(yè)援助制度；貫徹落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（四）組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌擬訂企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法；會(huì)有關(guān)部門(mén)擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法；做好新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和輿情引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就來(lái)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策并組織實(shí)施；研究建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休等政策并組織實(shí)施。
（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)本縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，推進(jìn)職稱(chēng)制度改革工作，組織實(shí)施博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國(guó)外智力工作，貫徹落實(shí)外國(guó)專(zhuān)家管理、出國(guó)（境）培訓(xùn)及重點(diǎn)聘請(qǐng)外國(guó)專(zhuān)家項(xiàng)目的政策、擬訂具體管理辦法和計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（九）擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和維穩(wěn)政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理和服務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)對(duì)全縣勞動(dòng)人事工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。檢查監(jiān)督人事干部的行政執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂參照公務(wù)員法管理單位工作人員管理辦法和聘任制公務(wù)員管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置管理辦法；承辦縣政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免手續(xù)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并實(shí)施政策獎(jiǎng)勵(lì)制度。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十二）貫徹國(guó)家和省、市勞動(dòng)關(guān)系政策，組織實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)督、協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；擬訂本區(qū)域企業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（部門(mén)）2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、新賓滿(mǎn)族自治縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）
2、新賓滿(mǎn)族自治縣勞動(dòng)就業(yè)管理局
3、新賓滿(mǎn)族自治縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心
第二部分 人社局（匯總）2017年度部門(mén)決算
公開(kāi)報(bào)表
（附件1）
第三部分 人社局（匯總）2017年度部門(mén)決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)2250.96 萬(wàn)元，同比上年增加1083.26 萬(wàn)元，主要原因是：全縣優(yōu)秀公務(wù)員考核金及行政在職退休工資、住房公積金、醫(yī)療保障金上漲。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入2250.96萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2250.96萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是…等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是…等。
（二）支出總計(jì)2250.96萬(wàn)元，同比上年增加1083.26 萬(wàn)元，主要原因是：全縣優(yōu)秀公務(wù)員考核金及行政在職退休工資、住房公積金、醫(yī)療保障金上漲。
支出主要包括：
1.基本支出958.46 萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出259.82 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出623.69 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出73.28萬(wàn)元，其他資本性支出1.67萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1,292.50萬(wàn)元，主要包括主要包括“三方面”人員、“兩參”人員生活補(bǔ)助金等業(yè)務(wù)支出。。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出2250.96 萬(wàn)元，其中：基本支出958.46 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,292.50萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出2,250.96萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出14.48 萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1737.57 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出472.14 萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出26.77 萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出14.48萬(wàn)元，包括：
（1）公務(wù)員考核支出0.48萬(wàn)元，主要是發(fā)放全縣優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金等支出。
（2）行政運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（3）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（4）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（5）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（6）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（7）事業(yè)運(yùn)行12.32萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位工資等支出。
（8）其他人力資源事務(wù)支出1.68萬(wàn)元，主要是人才中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。
（9）其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1737.57 萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休89.86萬(wàn)元，主要是行政退休干部發(fā)放工資等支出。
（2）事業(yè)單位離退休41.07萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位退休干部發(fā)放工資等支出。
（3）行政運(yùn)行131.26萬(wàn)元，主要是用于行政人員工資等支出。
（4）一般行政管理事業(yè)284.98萬(wàn)元，主要是用于“三方面”人員、“兩參”人員生活補(bǔ)助金發(fā)放等支出。
（5）勞動(dòng)保障監(jiān)察支出7.00萬(wàn)元，主要是用于勞動(dòng)監(jiān)察下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。
（6）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)81.94萬(wàn)元，主要是用于醫(yī)保中心人員工資等支出。
（7）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)89.28萬(wàn)元，主要是用于就業(yè)局人員工資等支出。
（8）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.82萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（9）就業(yè)補(bǔ)助998.36萬(wàn)元，主要是用于公益性崗位人員工資等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出472.14萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療464.20萬(wàn)元，主要是行政干部醫(yī)保等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療7.94萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位干部醫(yī)保等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，包括：
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出26.77 萬(wàn)元，包括：
住房公積金26.77 萬(wàn)元，主要是…等支出。
11. 其他支出0萬(wàn)元，包括：
其他支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.42萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少10.48萬(wàn)元，下降89.57%，主要是主要是接待減少、公車(chē)改革等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于…等，2017年度參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元，主要用于接待省市局來(lái)人等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)27批次，245人，1.42萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)…萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)…萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車(chē)…輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.78萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少5.55萬(wàn)元，降低19.36%。主要原因是：其他交通費(fèi)用減少。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額1.67 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.67 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是… …；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出1,292.50萬(wàn)元，主要包括主要包括“三方面”人員、“兩參”人員生活補(bǔ)助金等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）公務(wù)員考核（項(xiàng)）：反映用于公務(wù)員考核、獎(jiǎng)勵(lì)及評(píng)比、達(dá)標(biāo)、表彰管理等方面的支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
