2017年度新賓滿族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓滿族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度（本級(jí)）部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 新賓滿族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度（本級(jí)）部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
（略）
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入市場(chǎng)局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（略）
第二部分 新賓滿族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度（本級(jí)）部門決算報(bào)表
（略）
第三部分 新賓滿族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年度（本級(jí)）部門決算說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)1308.79萬元，同比上年減少81.99萬元，主要原因是：2016年有2015年10多萬元基層事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目款減少。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入1308.79萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1308.79萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是.0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計(jì)1308.79萬元，同比上年減少 81.99萬元，主要原因是： 2016年有2015年10多萬元基層事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目款減少。
支出主要包括：
1.基本支出1244.79萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出749.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出258.77萬元，商品和服務(wù)支出236.8萬元。
2.項(xiàng)目支出64萬元，主要包括一般行政管理事務(wù)、食品安全管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是0等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1308.79萬元，其中：基本支出1244.80萬元，項(xiàng)目支出64萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出1308.79萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出973.71萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出180.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出68.1萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出77.31萬元，其他支出9萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出973.71萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行867.80萬元，主要是工資福利和商品服務(wù)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)30萬元，主要是商品服務(wù)等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（4）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行75.91萬元，主要是工資福利和商品服務(wù)等支出。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是0等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出180.67萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休139.18萬元，主要是退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等支出。
（2）事業(yè)單位離退休3.13萬元，主要是事業(yè)退休費(fèi)等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出43.1萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療39.10萬元，主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療4萬元，主要是事業(yè)醫(yī)療繳費(fèi)等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出0.萬元，包括：
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出77.31萬元，包括：
住房公積金77.31萬元，主要是繳公積金等支出。
11. 其他支出9萬元，包括：
其他支出9萬元，主要是商品服務(wù)等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)44.7萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年度減少（增加）…萬元，下降（增長(zhǎng)）…%，主要是…等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)3.23萬元，主要用于公務(wù)接待等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)51批次，652人，3.23萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.04萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.04萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加（減少）18.04萬元，增長(zhǎng)（降低）40%。主要原因是：壓縮維修、運(yùn)行等支出。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出64萬元，主要包括一般行政管理事務(wù)、食品安全管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
