2017年度司法局部門決算公開
目 錄
第一部分 司法局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 司法局2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 司法局2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 司法局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹黨和國家關(guān)于司法行政工作方針政策，擬定全縣司法行政工作發(fā)展并組織實施。
（二）擬定全縣法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門、各行業(yè)的法制宣傳、依法治理工作。
（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣律師、公證工作，綜合管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（四）指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
（五）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
（六）指導(dǎo)監(jiān)督全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作。
（七）參與有關(guān)司法行政方面法規(guī)的起草、修改、咨詢工作和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的行政復(fù)議、應(yīng)訴工作
（八）負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的服裝和警車管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和督察工作。
（十）承辦縣政府交辦的其他事項
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入（部門）2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（略）
第二部分 司法局2017年度部門決算公開報表
（略）
第三部分 司法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計497.99萬元，同比上年減少73.11萬元，主要原因是：項目減少。
收入主要包括：
1.財政撥款收入497.99萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入497.99萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入…萬元，主要是…等收入。
3.事業(yè)收入…萬元，主要是…等收入。
4.經(jīng)營收入…萬元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入…萬元，主要是…等收入。
6.其他收入…萬元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額…萬元，主要是…等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元，主要是…等。
（二）支出總計497.99萬元，同比上年減少73.11萬元，主要原因是： 項目支出減少。
支出主要包括：
1.基本支出497.99萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出221.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出130.47萬元，商品和服務(wù)支出89.52萬元。
2.項目支出56.77萬元，主要包括基層司法和法律援助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出497.99萬元，其中：基本支出441.22萬元，項目支出56.77萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出497.99萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出334.4萬元，科學(xué)技術(shù)支出…萬元，社會保障和就業(yè)支出127.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.4萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出…萬元，交通運輸支出…萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，住房保障支出22.44萬元，其他支出…萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出334.4萬元，包括：
（1）行政運行277.63萬元，主要是…等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)46.77萬元，主要是…等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)…萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運行…萬元，主要是…等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出…萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出…萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出127.75萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休114.69萬元，主要是…等支出。
（2）事業(yè)單位離退休13.06萬元，主要是…等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出13.4萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療13.4萬元，主要是…等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療…萬元，主要是…等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出…萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出…萬元，主要是…等支出。
6. 交通運輸支出…萬元，包括：
石油價格改革補(bǔ)貼其他支出…萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出22.44萬元，包括：
住房公積金22.44萬元，主要是…等支出。
11. 其他支出…萬元，包括：
其他支出…萬元，主要是…等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出16.84萬元，其中：因公出國（境）費…萬元，公務(wù)接待費2.09萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.75萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少18.36萬元，下降52.16%，主要是公務(wù)用車減少和工作人員減少等原因。
1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團(tuán)組…個，累計…人次。
2.公務(wù)接待費2.09萬元，主要用于…等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計40批次，150人，2.09萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.75萬元，其中：公務(wù)用車購置費…萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費14.75萬元。2017年度購置公務(wù)用車7輛，年末公務(wù)用車保有量13輛。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出89.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加（減少）5.72萬元，增長（降低）6.8%。主要原因是：人員增加。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額15.29萬元，其中：政府采購貨物支出15.29萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車XX輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出56.77萬元，主要包括基層司法和法律援助等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務(wù)（類）公共安全支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）公共安全支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8、基層司法業(yè)務(wù)：反應(yīng)各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫繳費、社區(qū)矯正費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。
9.法律援助：反應(yīng)各級法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
