2017年度統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算公開
目 錄
第一部分 統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 統(tǒng)戰(zhàn)部 2017年度部門決算公開報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，及時(shí)向上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門反饋、溝通情況。
2、宣傳貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的措施和辦法；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好全縣黨外干部的推薦、考核、培養(yǎng)、選拔和管理工作；了解非中共人士的思想動(dòng)態(tài)，掌握黨與非黨合作共事情況。
3、組織開展統(tǒng)戰(zhàn)理論的學(xué)習(xí)、研究和宣傳活動(dòng)。
4、正確貫徹落實(shí)黨和國(guó)家民族宗教政策，掌握民族宗教工作情況，負(fù)責(zé)調(diào)查研究。協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
5、認(rèn)真貫徹黨對(duì)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針、政策和措施，組織協(xié)調(diào)“三胞”及其眷屬，為我縣引進(jìn)資金、技術(shù)、人才，積極做好海外經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作，抓好基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，及時(shí)提出統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
8、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣臺(tái)辦、縣臺(tái)事辦、縣僑務(wù)辦等社會(huì)團(tuán)體工作。
9、完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
第二部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)61.34萬元，同比上年減少8.46 萬元，主要原因是： 退休人員納入社保
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入61.34萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.34萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計(jì)61.34萬元，同比上年減少8.46萬元，主要原因是：退休人員納入社保
支出主要包括：
1.基本支出56.04萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出25.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.61萬元，商品和服務(wù)支出3.77萬元。
2.項(xiàng)目支出5.3萬元，主要包括召開會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是0等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出61.34萬元，其中：基本支出56.04萬元，項(xiàng)目支出5.3萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出61.34萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出31.37萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出2.45萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出31.37萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行26.07萬元，主要是工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭，商品服務(wù)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)5.3萬元，主要是召開會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是0等支出。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是0等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出24.8萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休23.24萬元，主要是離退休工資等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療2.72萬元，主要是行政醫(yī)療等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出0萬元，包括：
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出2.45萬元，包括：
住房公積金2.45萬元，主要是公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是0等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.3萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于公務(wù)接待等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)20批次，60人，0.3萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少0.66萬元，降低17.5%。主要原因是：車改。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出5.3萬元，主要包括召開會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
