2017年度新賓團縣委部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓團縣委概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓團縣委2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 新賓團縣委2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 團縣委概況
一、主要職責
(1)領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作，領(lǐng)導(dǎo)縣青聯(lián)、少先隊工作，指導(dǎo)和管理全縣性青年社團組織。
(2)參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，促進青少年活動陣地建設(shè)。
(3)參與我縣有關(guān)青少年法規(guī)、制度的制定和實施；會同有關(guān)部門做好未成年人保護工作；協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
(4)調(diào)查青少年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。
(5)協(xié)助政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作，維護全縣學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
(6)組織和帶領(lǐng)全縣青年在社會主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
(7)負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，承擔全縣青少年縣內(nèi)外青少年友好交流工作。
(8)負責指導(dǎo)全縣青少年教育工作，組織開展全縣青少年教育活動和希望工程活動。
(9)承擔縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
納入團縣委2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（略）
第二部分 團縣委2017年度部門決算公開報表
（附件1）
第三部分 團縣委2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計33.83萬元，同比上年減少2.04萬元，主要原因是：支出項目減少。
收入主要包括：
1.財政撥款收入33.83萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入33.83萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計33.83萬元，同比上年減少2.04萬元，主要原因是：支出項目減少。
支出主要包括：
1.基本支出29.83萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出23.1萬元，對個人和家庭的補助支出3.46萬元，商品和服務(wù)支出3.27萬元。
2.項目支出4萬元，主要包括開展青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費；志愿者服務(wù)活動經(jīng)費；預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括0業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是0等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出33.83萬元，其中：基本支出29.83萬元，項目支出4萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出33.83萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出29.54萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.46萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出2.48萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出29.54萬元，包括：
（1）行政運行25.54萬元，主要是人員基本工資；津貼補貼等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)4萬元，主要是包括開展青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費；志愿者服務(wù)活動經(jīng)費；預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
2. 科學技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學技術(shù)支出0萬元，主要是0支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出1.35萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0.46萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0.46萬元，主要是工作人員醫(yī)療保險支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出2.48萬元，包括：
住房公積金2.48萬元，主要是工作人員住房公積金支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是0等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出33.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少2.04萬元，降低5.7%。主要原因是：項目資金有所減少。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出4萬元，主要包括開展青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費；志愿者服務(wù)活動經(jīng)費；預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
