2017年度衛(wèi)計(jì)局（本級(jí)）部門決算公開 目 錄 第一部分 衛(wèi)計(jì)局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（本級(jí)）部門決算公開報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（本級(jí)）部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 衛(wèi)計(jì)局概況 一、主要職責(zé) 二、（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)衛(wèi)計(jì)生工作方針政策和法律法規(guī)；組織擬訂本縣衛(wèi)計(jì)生改革與發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，研究制定有關(guān)衛(wèi)計(jì)生工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 三、（二）組織制定全縣衛(wèi)生事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)計(jì)生資源配置，組織制定社區(qū)衛(wèi)生、農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作發(fā)展規(guī)劃和政策措施；制定危害人群健康的疾病防治規(guī)劃和措施；對(duì)重大疾病的醫(yī)療質(zhì)量等實(shí)施檢測(cè)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。 四、（三）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任；組織實(shí)施食品安全標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作；統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。 五、（四）負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制工作。擬定并組織實(shí)施重大疾病防治規(guī)劃和策略。制定并組織實(shí)施免疫規(guī)劃及政策措施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)。發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�，�?fù)責(zé)指導(dǎo)全民健康教育工作。 六、（五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范職業(yè)病的預(yù)防、保健、檢查和救治，并查處違法行為；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理；審批承擔(dān)職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)并進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)審核、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)衛(wèi)生審查和竣工驗(yàn)收；審批公共場(chǎng)所、供水單位衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可證；監(jiān)督管理社會(huì)公共場(chǎng)所、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校的飲用水安全。 七、（六）審核醫(yī)務(wù)人員資格及審批、審核醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)許可證。 八、（七）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，組織實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。 九、（八）負(fù)責(zé)全縣性醫(yī)療急救工作；指導(dǎo)慢性非傳染行疾病的防治和殘疾人康復(fù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督醫(yī)療用血、臨床用血質(zhì)量管理工作；組織醫(yī)療事故的技術(shù)和病殘兒鑒定。 十、(九)組織制定中醫(yī)、中醫(yī)中藥結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥行業(yè)管理，指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的改革；對(duì)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；指導(dǎo)中醫(yī)藥教育和科學(xué)研究。 十一、（十）擬定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，對(duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置；指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置；發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 十二、(十一)負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療個(gè)綜合管理工作。指導(dǎo)并管理城鄉(xiāng)和農(nóng)村基層服務(wù)體系的發(fā)展與建設(shè)。 十三、（十二）合同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行優(yōu)生優(yōu)育及婦幼衛(wèi)生工作的方針和政策；制定并組織實(shí)施危害婦女兒童健康主要疾病的防治措施；指導(dǎo)全縣婦幼保健工作；監(jiān)督母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)的實(shí)施。 十四、（十三）組織實(shí)施國家藥品政策、疾病藥物制度和基本藥物目錄；組織實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施，提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。 十五、（十四）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作；研究制定并組織實(shí)施全縣衛(wèi)計(jì)生事業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)職稱的管理工作；組織開展全縣繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。 十六、（十五）負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)交流合作，組織協(xié)調(diào)省、市醫(yī)院對(duì)口支援縣、鄉(xiāng)醫(yī)院活動(dòng)。 十七、（十六）負(fù)責(zé)縣確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作；負(fù)責(zé)全縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作。 十八、（十七）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。 十九、（十八）負(fù)責(zé)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。 二十、（十九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入衛(wèi)計(jì)局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： （略） 第二部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（本級(jí)）部門決算 公開報(bào)表 （附表） 第三部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（本級(jí)）部門決算公開情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)1，427.38萬元，同比上年增加251.95萬元，主要原因是： 配套支出增加。 收入主要包括： 1.財(cái)政撥款收入1，427.38萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1，427.38萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。 4.經(jīng)營收入0萬元，主要是…等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是…等收入。 6.其他收入0萬元，主要是…等收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是…等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是…等。 （二）支出總計(jì)1，427.38萬元，同比上年增加251.95 萬元，主要原因是：配套支出增加。 支出主要包括： 1.基本支出371.18萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出207.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出136.62萬元，商品和服務(wù)支出27.15萬元。 2.項(xiàng)目支出1056.2萬元，主要包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、公立醫(yī)院、計(jì)劃生育事業(yè)等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級(jí)支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是無原因形成的結(jié)余。 二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1，427.38萬元，其中：基本支出371.18萬元，項(xiàng)目支1，056.2萬元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出1，427.38萬元，按支出功能分類科目分，社會(huì)保障和就業(yè)支出198.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1，217.72萬元，住房保障支出11.62萬元。 1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出198.04萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休109.56萬元，主要是退休人員工資、撫恤金、生活補(bǔ)助等支出。 （2）事業(yè)單位離退休3.82萬元，主要是退休人員醫(yī)保費(fèi)等支出。 （3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出84.66萬元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金 2.醫(yī)療衛(wèi)生支出1，217.72萬元，包括： （1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)158.54萬元，主要是行政運(yùn)行等支出。 （2）公立醫(yī)院42.8萬元，主要是縣級(jí)醫(yī)院等支出。 （3）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)226.28萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等支出。 （4） 公共衛(wèi)生142.85萬元，主要是重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等支出。 （5） 計(jì)劃生育事務(wù)支出631.77萬元，主要是計(jì)劃生育事務(wù)等支出。 （6） 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.48萬元，包括：行政事業(yè)單位醫(yī)療在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出 3.住房保障支出11.62萬元，包括：主要是在職人員住房公積金支出。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.95萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少1.75萬元，下降89%，主要是接待批次和人次減少原因。 1.公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)33批次，600人，1.95萬元。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：年末公務(wù)用車保有量2輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加0.2萬元，增長0.73%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛,其他用車主要是公務(wù)用車，原因是：固定資產(chǎn)沒有轉(zhuǎn)出還在局固定資產(chǎn)賬中。 七、決算績效情況 2017年項(xiàng)目支出1056.2萬元，主要包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、公立醫(yī)院、計(jì)劃生育事業(yè)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效自評(píng)。 第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 10 .醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育公立事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育公立事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。 13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。 14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。 15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。 16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 17. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
