2017年度衛(wèi)計(jì)局（匯總）部門決算公開 目 錄 第一部分 衛(wèi)計(jì)局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（匯總）部門決算公開報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（匯總）部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 衛(wèi)計(jì)局概況 一、主要職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)衛(wèi)計(jì)生工作方針政策和法律法規(guī)；組織擬訂本縣衛(wèi)計(jì)生改革與發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，研究制定有關(guān)衛(wèi)計(jì)生工作的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 （二）組織制定全縣衛(wèi)生事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)計(jì)生資源配置，組織制定社區(qū)衛(wèi)生、農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作發(fā)展規(guī)劃和政策措施；制定危害人群健康的疾病防治規(guī)劃和措施；對(duì)重大疾病的醫(yī)療質(zhì)量等實(shí)施檢測(cè)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。 （三）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任；組織實(shí)施食品安全標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作；統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。 （四）負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制工作。擬定并組織實(shí)施重大疾病防治規(guī)劃和策略。制定并組織實(shí)施免疫規(guī)劃及政策措施；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)。發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅲ?fù)責(zé)指導(dǎo)全民健康教育工作。 （五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范職業(yè)病的預(yù)防、保健、檢查和救治，并查處違法行為；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理；審批承擔(dān)職業(yè)健康檢查、職業(yè)病診斷的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)并進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)審核、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)衛(wèi)生審查和竣工驗(yàn)收；審批公共場(chǎng)所、供水單位衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可證；監(jiān)督管理社會(huì)公共場(chǎng)所、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校的飲用水安全。 （六）審核醫(yī)務(wù)人員資格及審批、審核醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)許可證。 （七）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，組織實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。 （八）負(fù)責(zé)全縣性醫(yī)療急救工作；指導(dǎo)慢性非傳染行疾病的防治和殘疾人康復(fù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督醫(yī)療用血、臨床用血質(zhì)量管理工作；組織醫(yī)療事故的技術(shù)和病殘兒鑒定。 (九)組織制定中醫(yī)、中醫(yī)中藥結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥行業(yè)管理，指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的改革；對(duì)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；指導(dǎo)中醫(yī)藥教育和科學(xué)研究。 （十）擬定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，對(duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置；指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置；發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 (十一)負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療個(gè)綜合管理工作。指導(dǎo)并管理城鄉(xiāng)和農(nóng)村基層服務(wù)體系的發(fā)展與建設(shè)。 （十二）合同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行優(yōu)生優(yōu)育及婦幼衛(wèi)生工作的方針和政策；制定并組織實(shí)施危害婦女兒童健康主要疾病的防治措施；指導(dǎo)全縣婦幼保健工作；監(jiān)督母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)的實(shí)施。 （十三）組織實(shí)施國家藥品政策、疾病藥物制度和基本藥物目錄；組織實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施，提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。 （十四）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作；研究制定并組織實(shí)施全縣衛(wèi)計(jì)生事業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)職稱的管理工作；組織開展全縣繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。 （十五）負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)交流合作，組織協(xié)調(diào)省、市醫(yī)院對(duì)口支援縣、鄉(xiāng)醫(yī)院活動(dòng)。 （十六）負(fù)責(zé)縣確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作；負(fù)責(zé)全縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作。 （十七）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。 （十八）負(fù)責(zé)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。 （十九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二十）承辦公共場(chǎng)所衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可證；承辦供水單位衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可證及其他衛(wèi)生許可事項(xiàng)； 負(fù)責(zé)對(duì)消毒產(chǎn)品、生活飲用水、涉及飲用水安全產(chǎn)品及其他健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查；對(duì)公共場(chǎng)所的衛(wèi)生條件及其從業(yè)人員的健康管理進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查；對(duì)用人單位開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊(cè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，打擊非法行醫(yī)；對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)采供血機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其從業(yè)人員的資格進(jìn)行監(jiān)督檢查，打擊非法采供血行為，對(duì)采供血機(jī)構(gòu)的采供血活動(dòng)、傳染病疫情報(bào)告和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、預(yù)防控制措施和菌（毒）種管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；，依法查處醫(yī)療違法行為。 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)受理對(duì)醫(yī)療違法行為的投訴、舉報(bào)工作；開展衛(wèi)生法律、法規(guī)宣傳教育工作；承擔(dān)上級(jí)衛(wèi)生行政部門指定或交辦的其他衛(wèi)生監(jiān)督事項(xiàng)。承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 （二十一）負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物危害；負(fù)責(zé)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體措施；開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；指導(dǎo)全縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，并負(fù)責(zé)考核考評(píng)；對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素檢測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)、普及衛(wèi)生防病知識(shí)；研究制定全縣地方病防治方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全縣性病、艾滋病發(fā)生及流行開展監(jiān)測(cè)，對(duì)艾滋病病毒感染者和病人進(jìn)行醫(yī)學(xué)隨訪。承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 （二十二）負(fù)責(zé)全縣婦女、兒童保健工作，完成婦女、兒童健康指標(biāo)，承擔(dān)縣內(nèi)孕期保健、兒童保健工作和全縣婚前醫(yī)學(xué)檢查、婦女病普查、托幼機(jī)構(gòu)各類體檢等；負(fù)責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作，收集、匯總、分析婦幼衛(wèi)生數(shù)據(jù)，為行政部門制定相關(guān)政策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)全縣開展母嬰保健的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼機(jī)構(gòu)等進(jìn)行婦幼保健的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理、培訓(xùn)、健康教育、質(zhì)控、調(diào)研及協(xié)助上級(jí)衛(wèi)生行政部門進(jìn)行《母嬰保健法》監(jiān)督指導(dǎo)等工作；負(fù)責(zé)開展新婚學(xué)校、孕婦學(xué)校健康教育工作。承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 （二十三）制定全縣結(jié)核病防治規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；對(duì)肺結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)、治療、管理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和評(píng)估；負(fù)責(zé)收集、核對(duì)、上報(bào)、分析和反饋結(jié)核病防治信息，指導(dǎo)和協(xié)助基層醫(yī)療衛(wèi)生單位開展結(jié)核病疫情監(jiān)測(cè)和流行病調(diào)查；對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的疫情報(bào)告、轉(zhuǎn)診工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和指導(dǎo)，對(duì)結(jié)核病突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行調(diào)查與處理；開展分枝桿菌的涂片、分離培養(yǎng)，開展結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員培訓(xùn)，組織實(shí)施全縣結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量保證工作；組織開展對(duì)縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)；組織開展結(jié)核病防治健康促進(jìn)活動(dòng)；制定抗結(jié)核藥品和設(shè)備的需求計(jì)劃，及時(shí)供應(yīng)和調(diào)劑藥品，專人管理設(shè)立的抗結(jié)核藥品和設(shè)備賬目；組織并實(shí)施新生兒卡介苗接種工作。承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 （二十四）貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策法律、法規(guī)；擬定新型農(nóng)村合作醫(yī)療實(shí)施方案和各項(xiàng)管理規(guī)章制度；籌集和管理使用新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金；培訓(xùn)和考核新型農(nóng)村合作醫(yī)療有關(guān)人員；利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息結(jié)合臨床，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療行為實(shí)施監(jiān)管；利用醫(yī)療專業(yè)技術(shù)審核定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診及住院補(bǔ)償?shù)暮侠硇浴⒈O(jiān)控和分析新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運(yùn)行規(guī)律，分析引發(fā)人均費(fèi)用變化的原因，查處新型農(nóng)村合作醫(yī)療違規(guī)行為；利用醫(yī)療專業(yè)技術(shù)審批縣域外轉(zhuǎn)診，審查定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的病志、處方、報(bào)告單或影像資料等資料及真實(shí)性；審核各種會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的編制、整理及報(bào)送工作，按期對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)呈報(bào)的收據(jù)等補(bǔ)償資料進(jìn)行審核結(jié)算；定期對(duì)全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括村級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，門診補(bǔ)償、住院補(bǔ)償?shù)暮献麽t(yī)療基金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療規(guī)章制度的實(shí)施情況等進(jìn)行監(jiān)督考核。承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 （二十五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療診斷、治療、護(hù)理、預(yù)防接種、預(yù)防保健、健康體檢工作，負(fù)責(zé)醫(yī)院的教學(xué)、科研工作，及實(shí)習(xí)帶教、進(jìn)修生帶教工作。 負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)醫(yī)療、綜合治療工作，負(fù)責(zé)新賓鎮(zhèn)人口的計(jì)劃免疫、婦保、兒保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療、預(yù)防保健、新農(nóng)合、醫(yī)保及一體化工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療、新農(nóng)合、醫(yī)保一體化工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入衛(wèi)計(jì)局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位23家，包括： （一）新賓滿族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（包括縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室） （二） 新賓滿族自治縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 （三）新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所 （四）新賓滿族自治縣婦幼健康計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 （五）新賓滿族自治縣衛(wèi)生監(jiān)督所 (六) 新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心 第二部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（匯總）部門 決算公開報(bào)表 附表 第三部分 衛(wèi)計(jì)局2017年度（匯總）部門 決算公開說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)36,069.54萬元，同比上年增加1，339.49萬元，主要原因是：配套支出增加。 收入主要包括： 1.財(cái)政撥款收入16,420.95萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,420.95萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。 3.事業(yè)收入19,648.60萬元，主要是醫(yī)院業(yè)務(wù)等收入。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元。 6.其他收入0萬元。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4.71萬元，主要用上年累計(jì)結(jié)余的事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年度虧損。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-593.23萬元，是以前年度累計(jì)虧損數(shù)。 （二）支出總計(jì)35,761.27萬元，同比上年增加1，155.08萬元，主要原因是：配套支出增加。 支出主要包括： 1.基本支出12,836.83萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出6,391.97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12,830.31萬元，商品和服務(wù)支出16，529.78萬元。 2.項(xiàng)目支出22,924.44萬元，主要包括農(nóng)村合作醫(yī)療基金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金、計(jì)劃生育事務(wù)、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助、農(nóng)村改廁項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等項(xiàng)目支出。 3.上繳上級(jí)支出,0萬元。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-483.71萬元 主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-593.23,2017年用事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損4.71萬元，結(jié)余分配203.47萬元形成的付結(jié)余。 二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出16,420.95萬元，其中：基本支出2,796.21萬元，項(xiàng)目支出13,624.74萬元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出16,420.95萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出557.87萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15,775.37萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出86.27萬元，其他支出1.44萬元。 1. 一般公共服務(wù)支出0萬元，包括： （1）行政運(yùn)行0萬元。 （2）一般行政管理事務(wù)0萬元。 （3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。 （4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。 （5）信息化建設(shè)0萬元。 （6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。 （7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。 （8）其他一般公共服務(wù)支出萬元。 2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括： 其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元。 3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出557.87萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休109.56萬元，主要是退休費(fèi)86.7萬元，撫恤金21.78萬元，生活補(bǔ)助0.7萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.3萬元。 （2）事業(yè)單位離退休279萬元，主要離休費(fèi)13.29萬元，退休費(fèi)260.77萬元，撫恤金3.94萬元，生活補(bǔ)助0.8萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.2萬元。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出15,775.37萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療15.48萬元，主要行政單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療44.75萬元，主要事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出15，715.14萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出158.54萬元，公立醫(yī)院改革補(bǔ)助916萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助2，412.48萬元，公共衛(wèi)生補(bǔ)助2，519.32萬元，計(jì)劃生育事務(wù)631.77萬元，財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9，077.03萬元。 5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。 6. 交通運(yùn)輸支出0萬元，包括： 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬元。 7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元。 8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元。 （2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元。 9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括： 其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元。 10. 住房保障支出86.27萬元，包括： 住房公積金86.27萬元。 11. 其他支出1.44萬元，包括： 其他支出1.44萬元，主要是支付國際貸款利息支出。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出49.65萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.8萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少8.18萬元，下降14.15%，主要是行政單位實(shí)行車改及減少公務(wù)接待等原因。 1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。 2.公務(wù)接待費(fèi)8.85萬元，主要用于公務(wù)接待，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)166批次，1941人，8.85萬元。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.8萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量25輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加0.2萬元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因是：行政單位實(shí)行車改發(fā)放的補(bǔ)助。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車10輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車13輛,其他用車主要是救護(hù)車等；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備19臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備8臺(tái)（套）。 七、決算績(jī)效情況 2017年項(xiàng)目支出22,924.44萬元，主要包括農(nóng)村合作醫(yī)療基金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金、計(jì)劃生育事務(wù)、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助、農(nóng)村改廁項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等項(xiàng)目支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。 第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育公立事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育公立事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。 14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。 15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。 16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。 17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬的疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。 18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬的衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。 19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬的婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。 20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。 21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。 22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。 23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。 24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。 25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助支出。 28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。 29. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 30. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。 31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
