2017年度新賓滿族自治縣武裝部
部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣武裝部概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓縣武裝部2017年度部門決算公開報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 新賓縣武裝部2017年度部門決算公開說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣武裝部概況
一、 主要職責(zé)
貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于軍事國(guó)防和人武部建設(shè)的決議、指示、要求。組織縣委黨委議軍會(huì)、武委會(huì)會(huì)議，研究決策全縣軍事工作：
1、負(fù)責(zé)全縣每年兵役登記和征兵工作。
2、負(fù)責(zé)全縣民兵軍事訓(xùn)練、戰(zhàn)備拉動(dòng)演練、編兵整組及民兵應(yīng)急值班分隊(duì)和專業(yè)技術(shù)分隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。平時(shí)組織指導(dǎo)民兵分隊(duì)?wèi)?zhàn)備執(zhí)勤、應(yīng)急維穩(wěn)、抗洪搶險(xiǎn)、防火救災(zāi)、情報(bào)信息收集等突發(fā)事件。戰(zhàn)時(shí)征集兵員，組建部隊(duì)，率領(lǐng)民兵參戰(zhàn)和支援前線等任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)武器裝備、彈藥和訓(xùn)練器材及保障物資的管理工作。
4、負(fù)責(zé)基層武裝部長(zhǎng)、專武干事、民兵連長(zhǎng)、民兵骨干培訓(xùn)工作。
5、負(fù)責(zé)抓好民兵組織建設(shè)和有關(guān)組織制度落實(shí)。做好地方與軍事專業(yè)技術(shù)對(duì)口的預(yù)備役人員登統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
6、負(fù)責(zé)全縣的國(guó)防教育、國(guó)防動(dòng)員及后勤經(jīng)濟(jì)動(dòng)員潛力調(diào)查等工作，在有關(guān)部門協(xié)同下具體組織實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層武裝部正規(guī)化建設(shè)工作。
8、負(fù)責(zé)維護(hù)軍人及家屬維權(quán)和合法權(quán)益。做好擁政愛民、擁軍優(yōu)屬工作。督導(dǎo)地方相關(guān)部門落實(shí)復(fù)員、退伍、專業(yè)軍人和軍烈屬的優(yōu)扶工作。
9、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府賦予的其他工作。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
新賓縣武裝部
第二部分 新賓縣武裝部2017年度部門
決算公開報(bào)表
（附表）
第三部分 新賓縣武裝部2017年度部門
決算公開情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)113.28萬(wàn)元，同比上年減少10.32萬(wàn)元，主要原因是： 人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入減少。
收入主要包括：
財(cái)政撥款收入113.28萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113.28萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)113.28萬(wàn)元，同比上年減少10.32萬(wàn)元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
支出主要包括：
1.基本支出53.28萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出14.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.28萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，主要包括勞務(wù)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出113.28萬(wàn)元，其中：基本支出113.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出113.28萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出36.97萬(wàn)元，國(guó)防支出57.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.60萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.58萬(wàn)元，住房保障支出2.13萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出36.97萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行33.97萬(wàn)元，主要是在職人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）項(xiàng)目3.00萬(wàn)元，主要是專業(yè)設(shè)備購(gòu)置等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出15.60萬(wàn)元，包括：
歸口管理的行政單位離退休15.60萬(wàn)元，主要是退休人員工資等支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出1.58萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療1.58元，主要是醫(yī)療保障等支出。
4. 住房保障支出2.13萬(wàn)元，包括：
住房公積金2.13萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出。
5.國(guó)防支出57萬(wàn)元，主要是（1）兵役征集25萬(wàn)元，主要是征兵支出；（2）民兵32萬(wàn)元，主要是民兵事業(yè)費(fèi)支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，比2016年度減少3.6萬(wàn)元，下降100%。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.28萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年27.00萬(wàn)元，減少6.72萬(wàn)元，減少了25%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備XX臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備XX臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，主要包括勞務(wù)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.民兵：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
